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临沂市兰山区住房和城乡建设局关于印发《2017年下半年全区建安企业“两体系一平台”建设整体推进工作方案》的通知
索引号: 00445169-3-10_B/2017-1018004 公开目录: 规范性文件公开 发布日期: 2017年10月18日
主题词: 发布机构: 区住房和城乡建设局 文    号:
 

兰山区各建安企业:

为贯彻落实区安委会办公室《2017年下半年全区“两体系一平台”建设整体推进工作方案》(临兰安办发〔2017〕44号)要求,加快推进全区建安企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系及信息平台(以下简称“两体系一平台”)建设,结合我区建安企业实际,制定了《2017 年下半年全区建安企业“两体系一平台”建设整体推进工作方案》,现印发给你们,请认真组织贯彻实施。各企业要根据整体推进工作方案要求,加强组织领导,制定本企业“两体系一平台”推进工作方案,进一步细化措施,责任到具体到相关科室、责任人,确保2017年“两体系一平台”工作目标和任务圆满完成。

方案附件及各企业“两体系一平台”推进科室、责任人、职务(自行建表)请于9月30日前报区住建局安监站。

联系人:徐勤国

电 话: 8069613

邮 箱:8069613@163.com

兰山区住房和城乡建设局

2017年9月28日

2017 年下半年全区建安企业

“两体系一平台”建设整体推进工作方案

为加快推进全区建安企业风险分级管控和隐患排查治理体系及信息平台(以下简称“两体系一平台”)建设,确保完成 2017 年 “两体系一平台”建设目标任务,制定本方案。

一、目标任务

9 月底前,各建安企业按照本方案及一企一册的要求,制定本企业推进工作方案,并按期填报本企业“两体系一平台”具体相关科室、责任人。

10 月底前,兰山区住建局根据实际适时组织开展风险分级管控和隐患排查治理体系(以下简称“两个体系”)建设专题会议、现场观摩推广等活动,确保“两个体系”建设建安企业全覆盖。

12月底前,根据区安委会统一要求完成全区建安企业 “两个体系”建设;根据调度召开培训会,确保全区建安企业纳入信息平台运行和管理。

二、工作措施

(一)全面建设标杆企业。9 月底前,各企业要研究制定本企业工作方案,由企业负责人担任“两体系一平台”第一推进责任人,并具体到相关科室、具体人员,明确“两个体系”建设承诺完成时间,建立本企业“一企一册”(参见附件 1),确保各项措施有效落地。企业负责人及相关科室、责任人要督促本企业按照“两个体系”建设核心工作理念,依据已发布、试运行的通则、细则、实施指南等标准要求,扎实开展“两个体系” 建设。兰山区住建局将依据《山东省风险分级管控和隐患排查治理体系建设 验收评定标准(试行)》(参见附件 2,以下称“两个体系” 评定标准)组织进行检查验收。

(二)全面开展现场观摩推广活动。10月底前,兰山区住建局将根据各企业标杆企业建设工作的基础上,根据实际适时组织开展 “两个体系”建设专题会议、现场观摩推广等活动。专题会议主要由各建安企业介绍本企业“两个体系”建设情况及先进经验做法,促进企业间相互学习、借鉴,并为下一步现场观摩推广活动要做好准备。现场观摩推广中各企业要梳理总结本企业“两个体系”建设可操作、可复制经验,由企业人员现身说法、 企业人讲企业事,宣传标杆企业“两个体系”建设成功经验, 引领带动同行业门类企业加快推进“两个体系”建设。

(三)全面开展企业对标达标。各企业要根据本方案要求,结合实际,由企业负责人亲自抓、靠上抓,采取一系列切实可行的措施,督导企业把“两个体 系”建设摆在更加突出位置,开展对标达标工作。要严格按照“两个体系”建设通则、细则和实施指南的要求,认真 学习借鉴标杆企业经验,不断健全完善企业“两个体系”建设 相关内容和持续有效运行的各项工作制度。企业“两个体系” 建设必须强化自主建设、全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接,强化全员安全生产责任制,强化建立严格的考核奖惩制度,务必于年底前要完成“两个体 系”建设。

(四)依法推动体系建设。10 月份,兰山区住建局将根据省有关部门制定 的“两个体系”建设执法检查标准和规程,对没有按照承诺时 间完成“两个体系”建设的标杆企业开展专项执法检查。11 月份开始,兰山区住建局将结合有关企业“两个体系”建设验收评定情况,通过专项执法检查、隐患大排查快整治严执法检查、 日常监管执法检查等形式开展“两个体系”执法检查,对未建立落实风险分级管控和隐患排查治理制度的,依法予以处罚,同时将其纳入重点关注对象。

(五)搞好信息化平台对接。年底前,利用省 “一库四系统”(即隐患排查治理信息系统及安全生产基础信息资源库、风险分级管控系统基础部分、监管执法系统基础部分、重点危险源物联网系统基础部分),将全区有资质的建安企业基本纳入“两个体系”信息平台,实现风险分级管控与隐患排查治理工作全过程信息化管理。

三、工作要求

(一)提高认识,精心组织。企业要进一步提高思想认识,牢固树立“四个意识”,按照“两进四化” 要求,强力推进“两个体系”建设。要结合本企业实际、特点制定推进工作方案,加强组织领导,明确目标任务,认真抓 好落实,确保完成既定的工作目标和任务。

(二)注重标杆,加强学习。企业要切实重视和学习标杆企业的先进经验。同时,标杆企业要帮助同类型 企业开展“两个体系”建设,放大标杆企业效果。有必要的,可成立第三方服务机构,为同行业门类企业“两个体系”建设提供专业化服务。

(三)加强调度,务求实效。各建安企业“两个体系”对标达标都要建立“一企一 册”(参见附件 1),企业相关推进科室及责任人要坚持每周一调度,及时掌握企业“两个体系”建设进展情况,确保精准施策,督促指导企业严格落实“两个体系”建设主体责任,并 与兰山区住建局无缝对接。

(四)加强考核,严格问责。区住建局将加强“两个体系”建设情况的监督、考核,以 “两个体系”建设工作 任务完成情况和企业“两个体系”实际运行情况为重点,对全区建安企业进行专项督导。对工作被动应付、体系建设责任不落实、组织不得力、推动效果差的企业给予通报批 评,并加大“两个体系”建设在年度考核中的权重,在评先树优中“一票否决”。

附件:1.区级标杆企业“两个体系”建设“一企一册”

2.山东省风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准(试行)

附件 1:

区级标杆企业“两个体系”建设“一企一册”

企业名称

所属行业

所在镇、街

(经开区)

企业联系人

联系电话

镇街(经开区)负责部门

区责任人

联系电话

区负责部门

区联系人

联系电话

附表1:

企业“两个体系”建设进度调度表

企业名称: 所在区域: 镇、街(经开区)

时间安排

建设内容

区局检查计 划和实际完 成时间

(第一轮)

企业承诺完 成和实际完 成“两个体 系”建设时间

1.建立“两 个体系”组 织机构, 明确责任

2.开 展全 员培 训

3.建立健全 风险辨识 评估和分 级管控制 度

4.开展岗 位风险辨 识、评估

5.建立风险 分级管控 清单、实 施有效风 险管控

6.建立健全 隐患排查 治理制度

7.隐患排查 治理有效 运行

8.建立健全“两 个体系”考核 奖惩制度

9.实现“两个 体系”运行信 息化支撑

已完成

第一周(9 月 4日-9 月 10 日)

计划完成

实际完成

第二周(9月 11日-9 月 17 日)

计划完成

实际完成

第三周(9 月 18日-9 月 24 日)

计划完成

实际完成

第四周(9 月 25日-10 月 1 日)

计划完成

实际完成

……

注:1.根据附表 2 的对应工作的“完成时间”栏目的时间在本表相应的“计划完成”栏打“√”;根据附表 3 的“完成时间”栏目的时间在本表相应的“实际完成”

栏打“√”。

2.初次调度时,企业 1-9 项“两个体系”建设工作已完成的,在对应栏目处“已完成”栏“√”。

附表 2:

企业“两个体系”建设工作方案

企业名称:

建设内容

工作措施

建设单位 及帮扶单位

完成时间

(具体到月日)

工作措施

区局检查计划 完成时间

(第一轮)

/

/

企业承诺完成 “两个体系” 建设时间

/

/

1.建立“两个 体系”组织机 构,明确责任

企业

政府部门

区:

镇、街 (经开区):

“第三方”

2.开展全员培训

企业

政府部门

区:

镇、街 (经开区):

“第三方”

3.建立健全风险 辨识评估和 分级管控制度

企业

政府部门

区:

镇、街 (经开区)::

“第三方”

4.开展岗位风险 辨识、评估

企业

政府部门

区:

镇、街 (经开区):

“第三方”

建设内容

工作措施

建设单位 及帮扶单位

完成时间

(具体到月日)

工作措施

5.建立风险分级 管控清单、实 施有效风险管 控

企业

政府部门

区:

镇、街 (经开区):

“第三方”

6.建立健全隐患 排查治理制度

企业

政府部门

区:

镇、街 (经开区):

“第三方”

7.隐患排查治理 有效运行

企业

政府部门

区:

镇、街 (经开区):

“第三方”

8.建立健全两 个体系考核奖 惩制度

企业

政府部门

区:

镇、街 (经开区):

“第三方”

建设内容

工作措施

建设单位 及帮扶单位

完成时间

(具体到月日)

工作措施

9.实现“两个体 系”运行信息化 支撑

企业

政府部门

区:

镇、街 (经开区):

“第三方”

注:无需第三方支持的,“第三方”栏不用填写。

附表 3:

企业“两个体系”建设周工作调度表(第 周)

企业名称: 时间: 月 日至 月 日

建设内容

工作措施

建设单位 及帮扶单位

完成时间

(具体到月日)

本周工作完成情况及下周工作计划

市局检查实际完 成时间

(第一轮)

/

/

企业“两个体系” 建设实际完成时 间

/

/

1.建立“两个体 系”组织机构,明 确责任

企业

政府部门

区:

镇、街 (经开区):

“第三方”

2.开展全员培训

企业

政府部门

区:

镇、街 (经开区):

“第三方”

3.建立健全风险 辨识评估和 分级管控制度

企业

政府部门

区:

镇、街 (经开区):

“第三方”

建设内容

工作措施

建设单位 及帮扶单位

完成时间

(具体到月日)

本周工作完成情况及下周工作计划

4.开展岗位风险 辨识、评估

企业

政府部门

区:

镇、街 (经开区):

“第三方”

5.建立风险分级 管控清单、实施 有效风险管控

企业

政府部门

区:

镇、街 (经开区):

“第三方”

6.建立健全隐患 排查治理制度

企业

政府部门

区:

镇、街 (经开区):

“第三方”

7.隐患排查治理 有效运行

企业

政府部门

区:

镇、街 (经开区):

“第三方”

建设内容

工作措施

建设单位 及帮扶单位

完成时间

(具体到月日)

本周工作完成情况及下周工作计划

8.建立健全“两个 体系”考核奖惩制 度

企业

政府部门

区:

镇、街 (经开区):

“第三方”

9.实现“两个体 系”运行信息化支 撑

企业

政府部门

区:

镇、街 (经开区):

“第三方”

附件 2:

山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准(试行)

考核指标

考核要点

达标标准

评分标准

考核方法

考核 记录

扣分

基本要求

80分)

组织机构

(20 分)

1、企业应建立“两个体系” 建 设组织领导机构,组织领导机构组成人员应包括企业主要负 责人,分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员,企业主要负责人担任主要领导职务,全面负责企业“两个体系” 建 设。

2、企业应明确企业主要负责人,分管负责人及各部门负责 人及重要岗位人员“两个体系” 建设应履行的职责,并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。

3、企业应制定“两个体系”建 设实施方案,明确工作分工、 工作目标、实施步骤、工作任 务、进度安排等。

1、未以正式文件明确建立企业“两个体系”建 设组织领导机构的,扣 2 分。

2、企业“两个体系”建设组织领导机构的组成人员不全面,缺一个岗位扣 2 分;企业主要负责人未担任主要领导职务的,扣 5 分。

3、未明确企业主要负责人,分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责的,一项不符合扣 2 分。

4、未制定“两个体系”建设实施方案的,扣 5分。“两个体系”建设实施方案未明确实施时 间、责任人与分工、工作任务等,一项不符合 扣 2 分。

5、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行“两个体系”建设职责的,每人次扣 2分。

否决项:

未建立“两个体系”组织机构,明确企业主要负 责人,分管负责人及各部门负责人及重要岗位 人员相关职责的,评定验收不通过。

查文件:

下发的正式文件、安全生产责任制

度。查阅“两个体系”建设实施方案,并对照实际实施情况。

询问:

企业主要负责人、分管负责人及各

层级、各岗位人员是否掌握“两个

体系”建设基本要求及应履行的主

要职责。

考核指标

考核要点

达标标准

评分标准

考核方法

考核 记录

扣分

全员培训

(20 分)

1、企业应制定“两个体系建 设培训计划,明确培训学时、 培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。

2、应分层次、分阶段组织进 行“两个体系”建设的培训,培 训内容应符合相关地方标准要 求。

3、培训结束须进行闭卷考 试,考核结果应记入培训档 案。

1、企业未制定“两个体系”建设培训计划计 划不具体的,扣 5 分。 2、培训记录或档案不详实,无签到表,无教 材或课件、教师等相关记录的,扣 5 分。

3、未对全员进行“两个体系”建设培训,缺少 部门、岗位的一项扣 2 分。 4、培训结束未组织进行闭卷考试的,扣 5 分。

否决项:

抽查 10%的相关岗位人员,5 人及以上未掌握企业“两个体系”建设培训内容,验收评定不予 通过。

查资料:

1、培训计划。

2、培训教育记录与档案。

抽查询:

抽查、问询各层级、各岗位人员是

否掌握“两个体系”建设培训内容, 主要包括风险分级管控的内容与标 准、工作程序、方法等,隐患排查 治理的内容与标准、工作程序、方 法等。

体系文件

(20分)

1、企业应制定符合“两个体系”建设标准要求的风险分级 管控和隐患排查治理制度、作 业指导书等体系文件。

2、体系文件应符合企业实 际、具有可操作性,并传达至各部门、岗位。

1、未制定风险分级管控制度、作业指导书等

体系文件的,扣 10 分。

2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等 体系文件的,扣 10 分。 3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业 实际、不具有可操作性,未明确责任部门、职 责、工作内容,一项内容不符合扣 2 分。

3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各 部门、岗位,发现一个部门、岗位扣 2 分。

查资料:

1、风险分级管控制度和隐患排查 治理制度或作业指导书等体系文件 文本。

2、制度、作业指导书等体系文件 发放或传达记录。

现场检查:

工作岗位是否已获取有效的风险分 级管控和隐患排查治理制度制度或

作业指导书等体系文件。

考核指标

考核要点

达标标准

评分标准

考核方法

考核 记录

扣分

责任考核

(20 分)

1、企业应建立 健 全“两个体 系”考核奖惩制度,或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关 内容,明确考核奖惩的标准、 频次、方式方法等,并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。

2、应落实“两个体系”考核奖

惩制度,根据“两个体系”考核结果予以奖惩。

1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的,

扣 5 分。

2、未根据“两个体系”考核结果落实奖的, 一项不符合扣 2 分。

否决项:

未建立健全“两个体系”考核奖惩制度,或未有效落实的,评定验收不通过。

查资料:

1、“两个体系”考核奖惩制度

2、“两个体系”考核奖惩记录,相关财务文件。

风险分级管

控体系建设

550分)

风险点排

查、确定

(30分)

1、作业活动清单应覆盖企业

生产经营过程中各类作业活

动。

2、设备设施类清单应覆盖企

业生产经营过程中涉及的设

备、设施。

3、职业病危害风险点应覆盖岗位工人接触职业病危害的所有工作地点或设施。

1、未建立作业活动清单,扣 10 分。清单未涵

盖主要作业活动的,缺一项扣 2 分。

2、未建立设备设施清单,扣 10 分。清单未涵

盖主要设备、设施的,缺一项扣 2 分。

3、未建立职业病危害风险清单扣 10 分。清单

未涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职业病危害严重的地点、场所、岗位,缺一项

扣 2 分。

查资料、查信息系统:

1、作业活动清单。

2、设备设施清单。

3、职业病危害风险清单。

查现场:

通过分析工艺流程、生产现场判断

是否遗漏主要作业活动、设备设

施、职业病危害严重的地点/场所/

岗位。

考核指标

考核要点

达标标准

评分标准

考核方法

考核 记录

扣分

危险源辨

识、分析

(150 分)

1、企业应组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析。

2、针对作业活动清单,采用合理的辨识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析。

3、针对设备设施类清单,采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。

4、通过调查和工程分析等方法识别各职业病危害风险点存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素及其来源、接触方式及接触时间、可能导致的职业病和健康损害等。

1、未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析的,缺一项扣 5 分。作业活动危险源辨识、分析不具体、不全面的,一项不符合扣2 分。

2、未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析,缺一项扣 5 分。设备设施危险源辨识、分析不具体、不全面的,一项不符合扣 2分。

3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素未进行识别的,缺一项扣 2 分。

否决项:

根据相关记录文件,抽查 10%相关岗位人员进

行询问,5 人及以上未参与相关危险源辨识、分析的,评定验收不通过。

查资料、查信息系统:

1、作业活动分析评价记录。

2、设备设施分析评价记录。

3、职业病危害风险清单。

4、职业病危害因素检测报告。

询问:

询问岗位人员参与危险源辨识、分

析情况。岗位人员是否了解本岗位

存在的风险点、危险源及其危害后

果(事故类型),是否了解其接触

的职业病危害因素及其对健康的损

害。

考核指标

考核要点

达标标准

评分标准

考核方法

考核 记录

扣分

风险评价

(80 分)

1、风险评价准则应符合法律 法规及企业安全生产实际。 2、参与评价人员应熟知企业 评价准则,合理评价,评价级 别正确。

3、重大风险的确定依据细 则、实施指南进行判定。

4 按照 DB37/T 2973—2017 中

5.5.1 进行作业岗位职业病危害 风险分级。

1、未结合企业安全生产实际制定风险评价准则的,扣 5 分。

2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评价值不合理、评价级别不准确,一项不符合扣 2 分。

3、应为重大风险而未判定为重大风险的,一 项不符合扣 10 分。企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内 容,一项不掌握扣 2 分。

4、未进行作业岗位职业病危害风险分级,一 项不符合扣 2 分。

否决项:

应判定为重大风险而未判定为重大风险,存在三项的,评定验收不通过。

查资料、查信息系统:

1、风险评价准则。

2、工作危害分析及安全检查表分 析等分析记录。 3、作业岗位职业病危害风险分级 报告。

询问:

1、企业主要负责人、部门负责 人、岗位人员是否掌握企业重大风 险相关内容。 2、相关岗位人员是否熟知风险评 价规则并进行正确的评价。

控制措施

(150 分)

岗位人员从工程技术、管理、

培训教育、个体防护、应急处

置五个方面,针对辨识出的危 险源,提出风险控制措施,并经过企业相关程序评审确定,

控制措施应与实际相符,具有

可操作性并得到有效落实。

1、控制措施与实际不符、可操作性较差、未得到有效落实或遗漏的,一项不符合扣 2 分。

2、岗位人员未参与控制措施制定的,每人次扣 2 分。岗位人员未掌握自身岗位相关控制措施的,每人次扣 2 分。

3、企业未按程序组织进行控制措施评审确定的,扣 1 分。

否决项:

根据相关记录文件,核查控制措施,30%及以上控制措施与实际不相符或不具有可操作性,或未有效落实,评定验收不通过。

查资料、查信息系统:

检查控制措施制定过程,是否全员

参与并经过评审确定,控制措施是

否全面、无疏漏、可操作性强并有

效落实。

现场检查:

核查岗位人员是否掌握自身岗位

相关控制措施。

考核指标

考核要点

达标标准

评分标准

考核方法

考核 记录

扣分

风险分级

管控

(90 分)

1、企业应结合机构设置情况,合理确定各等级风险的管控层级。

2、根据风险分级管控原则,确定风险点、危险源的管控层级,落实管控责任。

1、风险管控层级不符合地方标准要求的,扣

5 分。

2、各风险点和危险源未根据管控层级确定责任部门及人员,落实管控责任的,每项扣 2分。

3、抽查企业主要负责人、部门负责人、岗位

人员,未掌握相应管控风险内容的,每人次扣

5 分。

否决项:

根据相关记录文件,抽查 10%相关岗位人员,5人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的,验收评定不予通过。

查资料、查信息系统:

工作危害分析记录、安全检查表分析记录等资料。

询问:

企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否清楚应管控的风险及相关控制措施。

考核指标

考核要点

达标标准

评分标准

考核方法

考核 记录

扣分

风险分级 管控清单

(30分)

1、企业应编制风险分级管控清单,清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程序评审, 并由企业主要负责人审定发 布。

2、风险分级管控清单的形式、内容应符合相关地方标准要求。

1、未建立作业活动类风险分级管控清单,扣5 分。

2、未建立设备设施类风险分级管控清单,扣5 分。

2、未建立职业病危害风险分级管控清单,扣5 分。

3、风险分级管控清单中信息不符合通则、细则等地方标准要求的,每项扣 2 分。

4、风险分级管控清单未经企业主要负责人审定发布的,每项扣 2 分。

查资料、查信息系统:

1、作业活动类风险分级管控清单。

2、设备设施类风险分级管控清 单。

3、职业病危害风险分级管控清

单。

风险告知

(20 分)

1、企业应通过有效方式告知 企业主要风险相关内容。

2、对存在重大风险和重大职 业病危害风险的工作场所和岗位,要设置明显警示标志。 3、应组织各层级、各岗位进 行风险评价结果的告知培训。

1、未采取有效方式告知风险的,风险告知内容不符合要求的,每少一项扣 2 分。

2、对存在重大安全和重大职业病危害风险的工作场所和区域,未设置明显的警示标志,每 处扣 5 分。

查文件:

1、风险告知相关文件

2、告知方式及内容

2、培训记录等资料

现场检查:

安全风险和职业病危害风险公告栏及安全警示标志、监测或预警设 施。

考核指标

考核要点

达标标准

评分标准

考核方法

考核 记录

扣分

隐患排查 治理体系(270)

编制隐患 排查清

(50)

1、生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施。职业病隐患排查清单应参照细则及相应行业实施指南中附录内容编制。

2、基础管理类隐患排查清单 内的排查项目及标准应符合 “ 两个体系” 相关地方标准要 求。职业卫生基础管理排查清单应包含《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》附录 B 检查内容及标准。

3、排查清单中应明确排查类

型、组织级别、排查周期等内

容。

1、未建立生产现场类隐患排查清单,扣 30分。生产现场类隐患排查清单内排查内容及标准未包含各风险点、危险源及控制措施的,每项扣 2 分。

2、未建立基础管理类隐患排查清单,扣 20分。基础管理类隐患排查清单中排查项目不全、排查标准不具体的,每项扣 2 分。

3、排查类型、组织级别、排查周期不符合求的,每项扣 5 分。

否决项:

30%及以上的风险分级管控清单中各风险点、危险源的控制措施未作为生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准的,验收评定不予通过。

查资料、查信息系统:

1、生产现场类隐患排查清单。

2、基础管理类隐患排查清单。

确定排

查计划

(20 分)

企业应根据生产运行特点,制

定隐患排查计划,明确各类型

隐患排查的排查时间、排查目

的、排查要求、排查范围、组

织级别及排查人员等。

1、未制定隐患排查计划,扣 20 分。

2、排查计划内容不全,缺一项扣 2 分。

查资料、查信息系统:

隐患排查计划等资料

考核指标

考核要点

达标标准

评分标准

考核方法

考核 记录

扣分

隐患排

查实施

(100 分)

1、企业应按照排查计划,结合安全生产的需要和特点,由各组织级别分别按要求组织隐患排查,并及时、准确填写相关排查记录。

2、隐患排查类型、周期、实施主体应符合通则、细则等地方标准的要求。

3、查出的不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实,如条件允许应保留影像资料。

1、抽查各组织级别隐患排查记录表,缺一项扣 10 分。

2、未按隐患排查计划组织隐患排查,缺一项扣 5 分。

3、排查记录记录不详实的,隐患信息填写不准确、全面的,发现一项扣 5 分。

查资料、查信息系统:

隐患排查表、排查记录、隐患登记

表等记录

现场检查:

核查项目与标准、结果与现场的一

致性。

考核指标

考核要点

达标标准

评分标准

考核方法

考核 记录

扣分

一般事故

隐患治理

(50分)

1、隐患排查结束后,对于当场不能立即整改的,由隐患排查组织部门下达隐患整改通知,并填写如下内容:隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容。并以适当方式向从业人员通报隐患信息。

2、隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析,制定可靠的治理措施和应急措施或预案,估算整改资金并按规定时限落实整改,并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部门。

3、隐患排查组织部门应当对

隐患整改效果组织验收并出具验收意见。

1、未定期通报隐患排查结果,发现一项扣 5分。

2、针对查出的事故隐患未及时下发隐患整改通知单,发现一项扣 5 分。

3、隐患整改通知单内容不全,缺一项扣 1分。

4、隐患治理单位未按期整改且无正当理由的,缺一项扣 5 分。

5、隐患整改后未对整改情况进行验收并出具验收意见的,一项扣 2 分。

否决项:

30%及以上隐患未按期整改且无正当理由的,验收评定不予通过。

查资料、查信息系统:

1、 隐患通报。

2、 隐患整改通知单。

3、 隐患排查治理台账。

考核指标

考核要点

达标标准

评分标准

考核方法

考核 记录

扣分

重大事故

隐患治理

(50分)

1、经判定属于重大事故隐患的,企业应当及时组织评估,并编制事故隐患评估报告书。

2、企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案,治理方案内容应符合细则的规定,并将治理方案按相关规定上报。

3、重大事故隐患治理工作结 束后,企业应组织对治理情况进行复查评估,并将治理结果按规定上报有关部门。

4、重大事故隐患排查、评估报告,治理方案、整改验收等应保留纸质记录,单独建档管理。

1、企业存在重大事故隐患未进行评估并出具评估报告书的,发现一项扣 5 分。

2、评估报告书内容不详实的,未包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容,缺一项扣2 分。

3、未根据评估报告书制定重大隐患治理方案的,一项扣 10 分。未按照治理方案要求及时 治理的,一项扣 20 分。

4、重大事故隐患治理工作结束后,未及时组 织复查评估,一项扣 5 分。

5、重大事故隐患涉及资料未及时归档的,一

项扣 2 分。

否决项:

根据相关标准,发现应定性为重大隐患而未定性的,验收评定不予通过。重大隐患未按规定上报治理方案及治理结果的,验收评定不予通过。

查资料、查信息系统:

1、重大事故隐患档案(含排查记录、评估报告书、整改方案、复查验收记录等)。

2、隐患排查治理台账。

现场检查:

查看隐患治理情况及治理效果

注:经核查,企业确实不存在重大 隐患的,本项目按满分 50 分计。

考核指标

考核要点

达标标准

评分标准

考核方法

考核 记录

扣分

信息化管理

40分)

信息系统

应用

(40 分)

1、企业“ 两个体系”实现信息 化管理,相关信息系统中企业基本信息、“两个体系”相关组织机构及人员、设备设施库、

作业活动库、相关管理制度、

体系文件等信息填写完整。

2、信息系统中,风险分析、 评价记录和隐患排查记录完 整。

3、信息系统中,风险分级管控清单和隐患治理台账真实有

效。

4、企业应用自建信息系统应与相关监管部门信息平台实现信息互联互通。

1、信息系统中,企业基本信息、“两个体系”相关组织机构及人员、设备设施库、作业活动库、相关管理制度、体系文件等信息填写不完整的,缺一项扣 2 分。

2、风险分析、评价记录和隐患排查记录填写不完整的,缺一项扣 2分。

3、信息系统中未建立风险分级管控清单和隐 患治理台账的,扣5分,相关数据内容缺失 的,缺一项扣 2 分。

4、企业应用自建信息系统,未与相关监管部门信息平台实现信息互联互通的,扣 20 分。

查资料、查信息系统:

登录相关系统(包括企业自建系

统)对企业填报系统信息情况进行

检查。

持续改进

60分)

评审

(20 分)

企业每年至少对“两个体系”建 设情况进行一次系统性评审。

1、每年未至少进行一次风险分级管控体系运行情况评审的,扣 10 分。

2、每年未至少进行一次隐患排查治理体系行情况评审的,扣 10 分。

查资料、查信息系统:

评审记录或评审报告。 注:企业进行首次“两个体系”建设 评定验收时,本项目按满分 20 分

计。

考核指标

考核要点

达标标准

评分标准

考核方法

考核 记录

扣分

更新

(30 分)

1、企业应适时、及时针对工艺、设备、人员等重大变更开展危险源辨识、风险评价,更 新风险信息与风险管控措施, 编制、更新风险管控清单。

2、应根据风险管控措施的变 化情况或法律法规的变化及时 更新隐患排查清单,并按清单编制排查表,及时实施隐患排查。

1、未适时、及时对变更过程的风险进行危险

源辨识、风险评价,发现一项扣 5 分。

2、未及时更新风险管控清单、或控制措施效性不强,发现一项扣 5 分。

3、未根据风险变更情况及法律法规的变化时更新隐患排查内容,发现一项扣 5 分。

4、未根据更新的隐患排查表实施隐患排查发现一项扣 5 分。

查资料、查信息系统:

1、更新后的危险源辨识、风险评

价记录

2、风险管控清单

3、隐患排查清单

4、隐患排查记录及治理台账

现场检查:

现场核查风险管控和隐患排查治理 变更情况。

注:企业进行首次“两个体系”建设评定验收时,本项目按满分 30分计。

沟通

(10 分)

1、企业应建立内部沟通和外部沟通机制,及时有效传递风

险信息和隐患信息,提高风险 管控效果与隐患排查治理的效果和效率。

2、重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。

1、风险信息、隐患信息未及时传达至相关方

的,发现一项扣 5 分。

2、重大风险信息更新后未对从业人员进行告 知的,发现一项扣 5 分

询问:

各层级之间是否进行了沟通,各层

级及与相关方风险信息、隐患信息 沟通采用方式及沟通的效果如何。

备注:1、本评审标准适用于“两个体系”建设验收,表中“两个体系”指安全生产“两个体系”及职业病危害“两个体系”,除特别注明外,表

中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险,隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计 1000 分,累计得分/总分 X100=实际得分,其中缺项部分按 0 分计入累计得分,相应的考核要点按 0分计入总分。每一考核要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分 80 分合格,一般企业得分 60 分合格。

4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况,并附带相关审查记录,严禁仅简单填写不符合项。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况,应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

       

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