序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查情况

1

安全管理

职 责

1.主要负责人安全职责及安全管理人员安全职责制定及落实情况。

查阅档案及文件

2.专业技术人员配备情况：CNG加气母站和LNG生产、储配、加气站经营企业必须有燃气相关专业技术职称人员不少于5人，其中，工程师以上不少于2人；CNG常规站、子站经营企业必须有燃气专业技术职称人员不少于3人，其中，工程师以上不少于1人。

现场查阅证件

3.人员持证上岗情况。企业主要负责人，安全生产管理人员，运行、维护和抢修人员全部持证上岗，其中，运行、维护和抢修人员最低要求：CNG加气母站每站最低不少于15人，CNG常规站、子站和LNG加气站每站最低不少于10人。气瓶充装人员每班不少于2人；气瓶检查员不少于2人，每班不少于1人。

现场查阅证件

2

安全管理

制 度

1.安全教育培训制度制定及落实情况。

查阅安全培训记录

2.安全检查和隐患排查整改制度制定及落实情况。

查阅台账

3.特种设备安全、气瓶充装安全管理制度制定和落实情况

查阅资料

4.消防安全管理制度制定及落实情况。

查阅资料

5.事故管理制度及安全档案管理制度制定及落实情况。

查阅资料

6.加气站进出人员、车辆管理制度及值班制度。

查阅资料并现场检查

7.储气罐区、干燥区等重点部位安全生产管理制度。

现场检查

3

应急预案

措 施

1.建立应急救援组织，制定事故应急救援预案，预案编制符合相关要求。

检查现场和记录

2.应急救援人员数量及应急救援物资储备满足相关要求。

检查现场和记录

3.定期组织预案演练并进行记录。

查看演练记录

4

总体布置

1.周边的道路交通现状条件应能满足运输、消防、救护、疏散等要求。

现场检查

2.工艺装置和储存设施与站外建、构筑物的防火间距应符合GB50156-2013及相关规范的要求。

现场检查

3.站内建、构筑物的布置符合安全要求，无违章搭建现象。

现场检查

4.消防通道应保持畅通，消防通道两侧无妨碍消防作业的树木和构建物。

现场检查

5.汽车加气站站房内不得设有住宿、餐饮和娱乐等经营性场所。

现场检查

6.加气站合适位置应设置安全标语、警示、疏散指向等标牌、标识；入口处设置进站须知标牌、静电释放装置；设置逃生路线图。警示标牌至少包括严禁烟火、停车熄火、禁打手机、限速行驶等。

现场检查

7.加气岛应合理设置防撞桩。

现场检查

8.加气站入口附近应设置乘客等待区。

现场检查

9.行车道应设地面标线或小护栏，确保车辆有序进出站。

现场检查

5

现场管理

1.加气站应配备消防设施并定期校验和维护。

现场检查并查看维护记录

2.管理制度应上墙，且设置在醒目位置。

现场检查

3.压缩机运行记录、干燥器再生记录、设备润滑记录、巡检记录、交接班记录并按要求进行记录

检查记录

4.配电柜、控制柜、变压器低压柜和无功补偿柜应整洁，仪表、开关、指示灯都能正常工作，接线端子应无松动发热现象。

检查记录

5.控制柜各项参数应正常显示。

检查记录

6.加气站防雷防静电装置应接地良好并应定期检测。

检查记录

7.充装前后应对车辆气瓶及其附件的使用证、外观和气密性进行检查。

检查记录

6

加气储气

装 置

1.加气机：仪表应正常显示；紧急切断阀应完好有效；各部件应完好，无破损、缺失、漏气、直充等现象。

现场检查

2.储气瓶组、储气井：裸露部分及附件整洁无锈蚀，仪表应正常工作；各连接部件无泄漏现象，安全阀应能正常工作；按照规定定期检验。

现场检查

7

脱水和

压缩装置

1.脱水或压缩装置应干净无油污

现场抽查

2.干燥器：各部件应完好，无破损、缺失、漏气等现象，仪表及安全阀按规定进行校验并正常工作。

现场检查并查看校验记录

3.压缩机：各部件应完好，无破损、缺失和“跑冒滴漏”现象，仪表及安全阀无锈蚀，应正常工作，并定期进行校验。电机进线应填塞防爆胶泥。

现场检查并查看校验记录

8

顺序

控制盘

1.顺序控制盘仪表应正常工作

现场抽查

2.顺序控制盘不应有漏气现象

现场抽查

9

LNG储罐

1.储罐罐体应完好无损，外壁漆膜应无脱落现象，罐体应无变形、凹陷、裂缝现象，无严重锈蚀现象，无燃气泄漏现象。

现场检查

2.LNG储罐无异常结霜和冒汗现象。

现场检查

3.LNG储罐应设有压力表和温度计，最高工作压力和最高工作温度应符合设备工艺操作要求。

现场检查

4.LNG储罐的进、出液管必须设有紧急切断阀；紧急切断阀应操作方便、动作迅速、关闭紧密。

现场检查

5.储罐基础应稳固，每年应不少于2次检查储罐基础有无沉降、裂缝情况，不得有异常沉降、裂缝或由于沉降造成管线受损的现象。

现场检查并查阅记录、报告

6.储罐组四周应设有不燃烧实体防液堤，防液堤内的有效容积应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028 的要求；防液堤应完好无损，堤内无积水和杂物。

现场检查

7.储罐组防液堤内应设有集液池，集液池内应无积水和杂物。

现场检查

8.总容积超过50m³或单罐容积超过20m³的液化天然气储罐应设置固定喷淋装置，喷淋水应能覆盖全部储罐外表面。

现场检查

9.储罐应定期检验，检验合格后方可继续使用。

查阅检验报告

10.液化天然气管道应设有不燃烧材料制作的绝热层，绝热层应完好无损，且具有良好的防潮性和耐火性；管道表面无异常结霜现象。

现场检查

11.LNG泵撬表面应干净、无油污，各部件应完好，无破损、缺失、无漏液和“结霜冒汗”现象，各阀门应能正常开启，无锈蚀、泄漏现象，仪表、安全阀正常工作，并定期校验。

现场检查并查看校验记录

12.加液机表面、内部应整洁，各部件应完好，无破损、缺失、漏气等现象，仪表正常显示。

现场检查

10

燃 气

装卸设施

1.液化天然气槽车在指定车位停靠，停靠应稳固，有滑动可能时应配备防车辆移动设施。

现场检查

2.装卸前应检查液化天然气槽车的危险物品运输许可资质，以及驾驶员和押运员的资质证书。

查阅车辆作业记录

或现场抽查

3.装卸前应对罐车、设备、管道、仪表、安全装置和联锁报警等进行检查，确认无误后方可进行装卸作业；作业过程中应密注意相关仪表参数，发现异常应立即停止作业；装卸后应检查槽罐、阀门及连接管道，确认无泄漏和异常情况，并完全断开连接后方可允许车辆离开。

查阅装卸检查记录

或现场抽查

4.装卸柱防静电接地线的金属接触部位无腐蚀现象，接地电阻值符合规定，装卸前接地线必须与槽车有效连接。

查阅防雷防静电检测报告或现场抽查

11

气瓶充装

安全管理

1.使用车用气瓶自动充装控制系统进行充装，充装前后对气瓶按规定进行检查，充装记录自动上传山东省气瓶安全管理系统

查充装电脑管理系统

现场检查

2.充装过程能按规定进行操作，并巡回检查，气瓶充装的温度、压力及流速符合规定；

现场检查

3．严禁对未注册登记、超期未检验、检验不合格的气瓶进行充装。

查充装电脑管理系统

现场检查

11

管 道

及附件

1.液化天然气管道法兰密封面，宜采用金属缠绕垫片。

现场检查

2.液化天然气管道应设有不燃烧材料制作的绝热层，绝热层应完好无损，且具有良好的防潮性和耐火性；管道表面无异常结霜现象。

现场检查

3.液体泵安全阀及仪表正常工作，且安全阀无外漏、内漏，并按规定进行校验。

现场检查并查看校验记录

4.液体泵各部件应完好，无破损、缺失、无漏液和“结霜冒汗”现象。

现场检查

5.液体泵油箱油位应正常。

现场检查

6.电机进线应填塞防爆胶泥。

现场检查

7.液体泵各阀门应能正常开启，无锈蚀、泄漏现象。

现场检查

12

消防和

报警系统

1.每两台加气机设置不少于1只8Kg手提式干粉灭火器或2只4kg手提式干粉灭火器，加气机不足两台按两台计算。

现场检查

2.地上储罐设35kg推车式干粉灭火器2个，当两种介质储罐之间的距离超过15m时，分别设置。

现场检查

3.地上储罐设35kg推车式干粉灭火器1个，当两种介质储罐之间的距离超过15m时，分别设置。

现场检查

4.泵、压缩机操作间(棚)按建筑面积每50㎡设8kg手提式干粉灭火器1只，总数不少于2只

现场检查

5.其余建筑的灭火器材配置符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》。

现场检查

6.消防设施在合格期限内。

现场检查

7.防雷、防静电设施每半年应由具有资质的单位检测一次，保证完好有效。

查阅防雷防静电检测报告

8.场站内应配备必要的应急救援器材，各种应急救援器材应定期检查，保证完好有效。现场工作人员应熟悉各种应急救援器材放置位置和使用方法

查阅应急救援器材配备台帐和维护记录，或现场抽查

9.加气站设有可燃气体检测报警系统，加气站内的压缩天然气储气瓶间（棚）、压缩机房（棚）等场所设有可燃气体检测器。

现场检查

10.可燃气体检测器和报警器的选用和安装，符合国家现行标准《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》SH3063的有关规定，可燃气体检测器报警（高限）设定值小于或等于可燃气体爆炸下限浓度（V％）的25％。

现场检查

13

运行与维护

1.应建立设备各岗位的安全操作规程。

现场抽查

2.应建立设备和岗位的定时巡检制度。

检查巡检记录和操作记录

3.现场操作人员应按规定配备并正确穿戴劳动防护用品

现场抽查

4.设备、管道及相关附件应具备完善的技术资料档案台帐

查阅设备档案

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查情况

1

安全管理机构与人员

1.设立由主要负责人领导的安全生产部门，并建立各职能部门的安全生产职责。

查阅组织机构文件

2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

查阅组织机构文件和任命文件

3. 专业技术人员及人员培训考核情况。企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并经燃气管理部门考核合格。其中，运行、维护和抢修人员最低人数应符合以下要求：燃气用户1000户及以下的不少于3人；1000户以上不到1万户的，每800户1人；1-5万户，每增加1万户增加10人；5-10万户，每增加1万户增加8人；10万户以上每增加1万户增加5人。必须有燃气相关专业技术职称人员不少于1人。气瓶充装人员每班不少于2人；气瓶检查员不少于2人，每班不少于1人。

查阅人员档案及考核证书

2

安全生产

规章制度

1.有完善的安全生产管理制度，主要包括安全生产责任制、安全教育培训制度、安全生产费用投入保障制度、安全生产工作例会制度、安全生产检查与隐患整改制度、事故管理制度、特种设备安全管理制度、危险物品储运安全管理制度、消防安全管理制度、劳动防护用品管理制度，并定期对安全生产管理制度落实情况进行考核。

检查安全生产规章制度文件

2.有完善的安全操作规程，包括各工种操作规程、各种设备操作规程、气瓶充装操作规程、各种危险作业操作规程等，并定期对安全操作规程执行情况进行考核。

检查安全操作规程文件

3

总体布置

1.周边的道路交通现状条件应能满足运输、消防、救护、疏散等要求。

现场检查

2.工艺装置与站外建、构筑物的防火间距应符合相关规范的要求符合《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第8.3.7条、第8.3.9条的规定（详见附件）。。

查阅场站安全评价报告或现场抽查

3.场站总平面应分区布置，即分为生产区和辅助区，高度不低于2 m的非燃烧实体围墙，辅助区可设置不燃烧体非实体围墙。围墙应完整，无破损。

现场检查

4.站内建、构筑物的布置符合安全要求，无违章搭建现象，符合《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第8.3.25条的规定（详见附件）。

查阅场站安全评价报告或现场抽查

5.液化石油气场站生产区内不得建有地下和半地下建、构筑物（寒冷地区的地下式消火栓和储罐区的排水管、沟除外）。

现场检查

6.液化石油气场站生产内严禁种植油性和易造成液化石油气积存的植物，储罐围堰内严禁绿化，绿化不得侵入道路。绿化不得阻碍消防救援。

现场检查

7.消防通道应保持通畅，消防通道两侧无妨碍消防作业的树木和构筑物。

现场检查

8.道路路面应平整、路基稳固、边坡整齐、排水良好，有必要的交通标志，跨越道路架设的管线高度应符合规范要求。

现场检查

9.临近道路路边的设备和管线应设有防撞装置或采取防撞措施。

现场检查

4

液化石油气输送设备

1.压缩机和烃泵的运行应平稳，无异常响声、部件过热、液化石油气泄漏及异常振动等现象。

查阅压缩机和烃泵维护记录

或现场抽查

2.压缩机和烃泵进、出口管道应设有阀门，阀门启闭应灵活，无泄漏现象；烃泵进口管道应设有过滤器；定期检查过滤器前后压差，并定期排污和清洗，保证过滤效果；压缩机和烃泵出口管道应设有止回阀，止回阀无回漏现象。

查看过滤器维护记录

3.压缩机室内应整洁卫生，不得堆放杂物。安全阀出口、压缩机和烃泵卸载等应安全放散，放散管管口应伸出室外，并高出建筑物2 m以上，且距地面不应小于5m。

现场抽查

4.压缩机或烃泵设置于室内时，与压缩机或烃泵连接的管道应采取穿墙套管和柔性密封等防震措施。

现场抽查振动破坏情况

5.压缩机和烃泵的转动部件外部应设置完整的防护罩。压缩机机组间的净距不宜小于1.5 m；机组操作侧与内墙的净距不宜小于2.0 m，其余各侧与内墙的净距不宜小于1.2 m。压缩机室内应整洁卫生，无无关杂物堆放。

现场检查

6.缓冲罐、气液分离器等压力容器应定期检验，检验合格后方可继续使用。

查阅压力容器检验报告

5

液化石油气装 卸

1.液化石油气槽车应在指定车位停靠，停靠应稳固，如有滑动可能时，应配备防车辆移动设施。

现场检查

2.装卸前应检查液化石油气槽车的危险物品运输许可资质，以及驾驶员和押运员的资质证书。应制定严格的车辆管理制度，场站生产区除液化石油气火车槽车、汽车槽车和专用钢瓶运输车辆外，其他车辆应禁止进入，如确需进入，必须佩戴阻火器。

查阅车辆作业记录，或现场抽查

3.装卸前应对槽车、设备、管道、仪表、安全装置和连锁报警等进行检查，确认无误后方可进行装卸作业；作业过程中应密切注意相关仪表参数，发现异常应立即停止作业；装卸后应检查槽罐、阀门及连接管道，确认无泄漏和异常情况，并完全断开连接后方可允许车辆离开。

查阅装卸检查记录，或现场抽查

4.装卸柱防静电接地线的金属接触部位无腐蚀现象，接地电阻值符合规定，装卸前槽罐必须使用静电接地报警器良好接地。

查阅防雷防静电检测报告

或现场抽查

5.槽车停放数量应符合设计要求，并在指定位置停放，不得超量停放。

现场抽查

6.液化石油气槽罐的充装量应符合安全要求。应建立在本站定点装卸的槽车安全管理档案。

查阅操作记录或现场抽查

7.装卸软管外表应完好无损。软管和快装接头的阀门应定期检查维护，有检查维护记录，达到使用寿命或磨损严重时应及时更换，装卸软管上的快装接头与软管之间应设有阀门，阀门的启闭应灵活，无泄漏现象。

查阅软管检查维护记录或现场抽查

6

液化石油气储 存

1.储罐罐体应完好无损，无严重锈蚀现象，无漏气现象。地上储罐之间的净距不应小于相邻较大罐的直径；球形储罐与防护墙的净距不宜小于其半径，卧式储罐不宜小于其直径，操作侧不宜小于3.0 m；

查阅储罐检查维护记录或现场抽查

2.储罐液相出口管及气相管的紧急切断阀应完好有效。储罐容积大于20 m³时，液相出口管和气相管宜设有紧急切断阀，阀门启闭应灵活，无泄漏现象；储罐液相进口管必须设置止回阀；储罐必须设置安全阀，容积≥100 m³的储罐应至少设置2个安全阀，安全阀应经过检定和校验，工作良好。

查阅紧急切断阀维护记录

或现场抽查

3.储罐液位显示正常，有最高和最低液位报警。

查阅液位计维护记录或现场抽查

4.储罐钢梯和平台稳固，栏杆完好，无严重锈蚀现象。

现场抽查

5.储罐组地面无破损、防液堤完好无损，堤内无积水和杂物。罐四周应设有高度为1 m的不燃烧体实体防液堤，防液堤应完好无损，堤内无积水和杂物。

现场抽查

6.储罐区设有水封装置，水位应正常，水封井内不得有杂物。

现场抽查

7.液化石油气储罐应定期检验，检验合格后方可继续使用。

查阅液化石油气储罐检验报告

7

液化石油气灌 装

1.气瓶应按规定定期进行检验，检验合格后方可继续使用。建立气瓶定期检验台账。

查阅气瓶检验台帐或现场抽查

2.灌装前应对液化石油气钢瓶进行检查，对非法制造、外表损伤、腐蚀、变形、报废、超过检测周期、新投用而未置换或抽真空的钢瓶应不予灌装,严禁超量充装。建立气瓶充装前后检查记录。

查阅钢瓶充装记录或现场抽查

3.灌装秤应运行平稳，无异常响声、无液化石油气泄漏现象，并接地良好，且在检定有效期内。

查阅灌装秤维护记录或现场抽查

4.钢瓶充装质量应符合要求。自动化、半自动化灌装和机械化运瓶的灌装作业线上应设有灌瓶复检装置，采用手动灌瓶作业的，应设有检斤秤。

现场抽查

5.钢瓶灌装后应进行检漏、塑封，并粘贴安全警示标志。

现场抽查

8

液化石油气气化和

混气装置

1.气化器和混合器的运行应平稳，无异常响声、部件过热、液化石油气泄漏及异常振动等现象。

查阅汽化器、混合器维护记录或现场抽查

2.气化间和混气间室内应整洁卫生，无杂物堆放。

现场检查

3.混气装置的热值仪和混气比例调节装置应工作正常，联锁切断装置应灵敏有效。

查阅控制系统维护记录或现场抽查

9

管道及附件

1.管道外表应完好无损，无腐蚀迹象，外表防腐涂层应完好，管道有色标和流向标识。

现场抽查

2.管道的法兰、卡套、丝扣等连接部位应密封完好，无燃气泄漏现象。

现场抽查

3.管道的法兰连接处，当金属连接螺栓少于5根时，应用金属线跨接。

现场抽查

4.当冬季最低气温低于0℃时，设备排污管、室外供水管和消防栓等暴露在室外的供水管和排水管应采用保温措施，防止冰冻造成故障。

现场抽查

5.外观应良好无损，每年至少一次校验铅封应完好安全阀与保护设备之间的阀门应全开

现场抽查

6.管道和设备上的阀门应定期维护，无损坏现象，阀门的启闭应灵活。

现场抽查

10

仪表及

安全阀

1.压力表应完好，在检定周期内；最高允许工作压力位置用红线标记；检定标签应帖在表壳上，并注明下次检定时间；压力表与设施之间的阀门应全开。

查阅压力表检定证书或现场抽查

2.安全阀外观应良好无损，在校验周期内；阀体上应悬挂校验铭牌，并注明下次校验时间，校验铅封应完好，安全阀与设施之间的阀门应全开。

查阅安全阀校验报告

3.仪表及控制系统应运行稳定，显示、累加和记录功能正常，报警和联锁系统可靠。

查阅控制系统维护记录或现场抽查

11

安全设施

1.出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”等防火警示标志和安全事项告知牌，门卫及负有安全检查职责的人员能严格执行场站禁烟禁火制度。

现场抽查

2.消防水池储水量和消防补水量应符合设计文件要求。

查阅安全评价报告或现场抽查

3.消防水池内的水质应良好，无漂浮物和油污；消防泵房应清洁干燥，无杂物堆放

现场抽查

4.消防泵房应清洁干燥，无杂物堆放

现场抽查

5.消防泵应运行良好，无异常震动和异响，无漏水现象。消防水压能达到设计要求。

现场抽查

6.储罐应设有喷淋装置，喷淋水应能覆盖储罐表面。

现场检查

7.消防供水装置无阻塞现象。站内消防栓能正常开启，消防水管、水枪、接合器和扳手等器材应齐全完好，按规定摆放。

现场抽查

8.场站内内装卸区、储罐区、压缩机间、烃泵房、灌瓶间、瓶库、槽车库、气化间、混气间应按规定配备和摆放灭火器材。灭火器应定期检查，保证完好可用，不得使用超期灭火器材。

查阅灭火器材维护记录或现场抽查

9.爆炸危险区域内的照明、动力等用电设施均应具备相应的防爆性能，电缆引入处应密封良好，无破损现象。

查阅电气安全检测报告或现场抽查

10.可燃气体检测装置应经常检查和维护，并且每年应进行一次检定，保证完好有效。

查阅可燃气体检测装置检定报告

11.防雷、防静电设施每半年应由具有资质的单位检测一次，保证完好有效。

查阅防雷防静电检测报告

12.场站生产区正常情况下禁止车辆进出，车辆确需进入时，必须安装阻火器。

检查车辆进出记录

13.场站内应配备必要的应急救援器材，各种应急救援器材应定期检查，保证完好有效。现场工作人员应熟悉各种应急救援器材放置位置和使用方法。

查阅应急救援器材配备台帐和维护记录，或现场抽查

12

公用辅助

设施

1.消防水泵、控制系统和应急照明等重要用电设施应达到二级负荷的要求，采用自备发电机的，发电设备应完好可用。

现场抽查

2.配电房入口处应设有“配电重地、闲人免进”的警示标志，变压器门外侧应设有“高压、危险、止步”的警示标志。

现场抽查

3.配电室的门必须向外开，门、窗关闭应密合；电缆孔洞必须用绝缘油泥封闭。与室外相通的窗、洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。

现场抽查

4.热水炉的运行应平稳，水位计完好准确，安全保护功能完好有效，工作参数正常，无异常声响，无热水和燃气泄漏现象。

查阅热水炉维护记录或现场抽查

5.热水泵的转轴外侧应有金属网罩并固定。

查阅热水泵维护记录或现场抽查

6.热水系统的补水应采用经离子交换树脂软化后的水，定期进行水质检测，保证水质符合软化水质和清洁要求。

查阅热水补水记录

13

运行与维护

1.应建立设备和岗位的安全操作规程，主要岗位应张贴上墙。

现场抽查

2.应建立设备和岗位的定时巡检制度，并保留有巡检记录。

检查巡检记录和操作记录

3.应建立装卸、压缩机、烃泵、灌瓶、等关键设备和运行操作的工作记录，工作记录应完整如实填写，并完好保留；储罐和设备排污、储罐和设备的防冻、管道和设备的除锈及防腐等日常维护保养应按设备维护保养手册或实际情况进行，维护保养应建立相关记录，并完好保留。

现场检查、查看档案

4.现场操作人员应按规定配备并正确穿戴劳动防护用品。

现场抽查

5.设备、管道及相关附件应具备完善的技术资料档案台帐。

检查设备档案

6.应落实场站保卫和巡逻检查工作。

查阅门卫登记记录和巡逻检查记录

7.重要部位应设有照明设施，照明设施应完好无损。

现场抽查