2019年4月份兰山区财政预算执行情况

1-4月份，全区一般公共预算收入完成400351万元，增长15%，占年初预算的42.6%，超时间进度9.3个百分点。

一、预算收支执行情况

（一）当月收入完成情况

4月份，当月收入完成104943万元，其中税收收入完成95303万元，非税收入完成9640万元。分部门当月完成情况：税务部门完成99943万元，财政部门完成5000万元。

（二）分收入结构完成情况

全区税收收入完成372638万元，增长12.5%，占一般公共预算收入的93.1%。非税收入完成27713万元，增长63.7%，占一般公共预算收入的6.9%。

（三）分部门完成情况

税务部门代征一般公共预算收入完成394533万元，增长13.5%；财政部门完成6003万元，增长858.9%；其他增值税退税等185万元。

4月份，全区一般公共预算支出完成216006万元，增长4.8%。主要用于“保工资”、“保民生”、“保运转”等重点支出。

二、1-4月财政收入走势及预判

1-5月份，我区收入预计完成50亿元，增长11.8%。前4个月，财政收入增长情况如下：

三、财政收支增减变化原因

(一)主体税种拉动收入增长。1-4月份，主体税种完成222264万元，增长20.2%，占税收收入的59.6%，收入增幅比全市县区平均水平(17.2%)高3个百分点。其中:

--增值税完成172115万元，增长19.8%，比全市县区平均水平(17.3%)高2.5个百分点。

--企业所得税完成39906万元，增长31.1%，比全市县区平均水平(25.5%)高5.6个百分点。

--个人所得税完成10243万元，下降5%，比全市县区平均水平(-14.4%)高9.4个百分点。

(二)支出增长原因：支出增长缓慢，主要是落实“财政过紧日子”的财政政策，继续适当加大财政支出力度，大力压减一般性支出，取消低效无效支出，优先保障“保工资”、“保民生”、“保运转”等重点支出。

四、下一步工作措施

一是财政部门将积极加强和税务部门沟通协调，根据年初预算安排，将收入任务分解到各部门，落实到镇街、征收单位、征收人员，充分调动各级力量，形成合力，确保目标任务落实到位。

二是理顺区本级与镇街（经开区）税收收入级次划分，厘清事权与支出责任划分改革。

三是统筹兼顾，确保实现财政收支平衡。2019年一般公共预算收入增速预计会放缓，收支矛盾会更加突出，收支平衡的压力会比往年更大，因此要统筹兼顾，有保有压。既要通过优化支出结构、压减一般性支出等手段，保工资、保运转、保民生和重点项目支出，又要通过解决历史遗留问题、盘活存量资金、统筹结转结余资金、统筹“四本预算”，用好调入资金，来做大一般公共预算支出盘子，形成良性循环，体现我区从“收支财政”、“管理财政”到“经营财政”转变的理念，做好风险防控，确保我区财政可持续发展。