2019年1月份财政预算执行情况

1月份，全区一般公共预算收入完成162280万元，增长26.4%，占年初预算的17.3%，超时间进度9个百分点。

一、预算收支执行情况

全区税收收入完成154600万元，增长25.1%，占一般公共预算收入的95.3%。非税收入完成7680万元，增长58.2%，占一般公共预算收入的4.7%。

1月份，全区一般公共预算支出完成47050万元，增长9.4%。

二、财政收入走势预判

1-2月份，我区收入预计完成23.2亿元，增长25.3%。

三、财政收支增减变化原因

(一)收入增长原因：主体税种拉动有力拉动收入增长。1月份，主体税种完成99917万元，增长54.2%，占税收收入的64.6%，收入增幅比全市县区平均水平(39.2%)高15个百分点，地方税种完成54683万元，同期减收4089万元，下降7%。其中:

--增值税完成72599万元，增长54.6%，比全市县区平均水平(33.8%)高20.8个百分点。

--企业所得税完成22640万元，增长55.1%，比全市县区平均水平(58.9%)低3.8个百分点。

--个人所得税完成4678万元，增长44.8%，比全市县区平均水平(25.9%)高18.9个百分点。

--土地增值税完成14512万元，下降18.1%。

--房产税完成5934万元，增长9%。

--城镇土地使用税完成9941万元，下降28.4%。

--契税完成9645万元，下降16%。

--车船税完成1014万元，增长21.6%。

--耕地占用税完成667万元，下降33.2%。

(二)支出增长原因：部分支出大类增支带动。一是随着解决大班额问题、不断加大教育投入等，教育支出增长68.8%；二是自2018年7月1日增资普调，带动支出增长。

四、全年收入预计走势及下一步工作措施

2019年，兰山区一般公共预算收入年初预算安排93.9亿元，增长9%。受减税降费政策影响，预计财政收入增势趋缓。

下一步，一是财政部门将积极加强和税务部门沟通协调，根据年初预算安排，将收入任务分解到各部门，落实到镇街、征收单位、征收人员，充分调动各级力量，形成合力，确保目标任务落实到位。二是牵头厘清区本级与镇街（经开区）税收收入级次划分。三是着力查缺补漏，堵塞税收征管“跑冒滴漏”。实现增收。搞好税源调查，强化电商、仓储、楼宇和总部经济的摸底调查分析，强化征管，形成我区可持续的新的税源增长点。