2018年12月份财政预算执行情况

1-12月份，全区一般公共预算收入完成861867万元，同比增长18%，占年初预算的108.2%。

一、预算收支执行情况

（一）当月收入完成情况

12月份，当月收入完成25013万元，其中税收收入完成23221万元，非税收入完成1792万元。分部门当月完成情况：国税部门完成4275万元，市地税部门完成27万元，区地税部门完成20360万元，区财政部门完成351万元。

（二）分收入结构完成情况

全区税收收入完成807545万元，同比增长20.7%，占一般公共预算收入的93.7%。非税收入完成54322万元，同比下降12.2%，占一般公共预算收入的6.3%。

（三）分部门完成情况

国税部门代征一般公共预算收入完成366804万元，同比增长10.5%，占年初预算的102.3%；市地税部门代征一般公共预算收入完成97855万元，同比增长12.9%，占年初预算的104.5%；区地税部门代征一般公共预算收入完成385551万元，同比增长33.5%，占年初预算的123.6%；财政部门一般公共预算收入完成12144万元，同比下降48.9%，占年初预算的37.6%；其他增值税退税487万元。

（四）分税种完成情况

1-12月份，主体税种完成456037万元，同比增长10.9%，占一般公共预算收入的52.9%，占比比全市平均水平（48.5%）高4.4个百分点。地方税种完成351508万元，同比增长36.4%，有力拉动了我区收入增长。其中:

--国内增值税完成149024万元，同比增长7%，比全市县区平均水平(8.2%)低1.2个百分点。

--改征增值税完成185594万元，同比增长18.7%，比全市县区平均水平(20.2%)低1.5个百分点。

--企业所得税完成83343万元，同比下降7.7%，比全市县区平均水平(16.2%)低23.9个百分点。

--个人所得税完成38076万元，同比增长50.2%，比全市县区平均水平(30.8%)高19.4个百分点。

--土地增值税完成121942万元，同比增收63497万元，增长108.6%。

--房产税完成21118万元，同比增长1%。

--城镇土地使用税完成45254万元，同比下降0.9%。

--契税完成82541万元，同比增收19879万元，增长31.7%。

--城市维护建设税完成54334万元，同比增长14.8%。

--印花税完成11973万元，同比增长12.9%。

--车船税完成9663万元，同比下降5.9%。

--耕地占用税完成1723万元，同比下降1%。

--水资源税完成2644万元；环境保护税完成317万元。

1-12月份，全区一般公共预算支出完成547092万元，完成年初预算的101.8%，直比增长9.4%。

二、预算执行的特点

(一)财政收入增幅高、质量好。1-12月份，我区一般公共预算收入增幅均保持在18%以上，在全市县区中均列前6位；税收收入比重均在93.5%以上，在全市县区中均列前4位。财政收入增幅、收入质量均保持较高水平。

(二)镇街税收收入仍不均衡。由于各镇街经济基础不同，税收收入结构差异较大，同时受组织收入工作时间性、产业依赖性等因素影响，导致各镇街税收收入不均衡。从12月份各镇街税收收入综合增幅来看，差距较大。其中，有4个镇街收入增幅在45％-71％之间，分别是：柳青70.9%、李官47.8%、汪沟46.3%、白沙埠45.2％；有6个镇街收入增幅在10%-34%之间，分别是：义堂33.3%、枣园23.1%、方城20.6%、经开区20.5%、金雀山16.5％、兰山10.9%；有2个镇街收入下降，分别是：银雀-5.8%、半程-17.8%。

(三)民生支出占比保持较高水平。1-12月份，民生支出完成459450万元，同比增长5.5%，占一般公共预算支出的84%，保持较高水平。其中，教育支出完成194761万元，增长13.5%，社会保障和就业支出完成96817万元，增长9.1%，城乡社区支出完成47061万元，增长33.6%。

三、财政收支增减变化原因

收入增长一是受房地产市场回暖带动影响，财政收入增长较高，其中，土地增值税完成121942万元，同比增收63497万元，增长108.6%；契税完成82541万元，同比增收19879万元，增长31.7%。二是主体税种增收带动，1-12月份主体税种完成456037万元，同比增长10.9%，

支出增长一是教育等民生支出增长带动，二是2018年7月1日增资集中在12月实现支出。

四、2019年收入预计走势

2019年一般公共预算收入预算为93.9亿元，增长9%。