一、预算收支执行情况

（一）当月收入完成情况。11月份当月收入完成38361万元，其中税收收入完成35379万元，非税收入完成2982万元。

（二）分收入结构完成情况。全区税收收入完成635977万元，同口径增长12%，占一般公共预算收入的90.4%;非税收入完成67878万元，增长17.7%，占一般公共预算收入的9.6%。

（三）分部门完成情况。国税部门代征一般公共预算收入完成314609万元，占年初预算的89.6%，同口径下降0.5%，滞后时间进度2.1个百分点；市地税部门代征一般公共预算收入完成81106万元，占年初预算的97.3%，同口径增长12.2%，超时间进度5.6个百分点；区地税部门代征一般公共预算收入完成276627万元，占年初预算的110.2%，同口径增长27.3%，超时间进度18.5个百分点；财政部门一般公共预算收入完成32215万元，占年初预算的108.6％，增长64.6%,超时间进度16.9个百分点；增值税退税702万元。

(四)分税种完成情况。1-11月份，主体税种完成390367万元，同口径增长8.7%，占税收收入的61.4%。地方税种完成245610万元，同比增收36672万元，增长17.6%，有力拉动了我区收入增长。其中：

--国内增值税完成130592万元，同口径增长26.7%；改征增值税及营业税完成146712万元，同口径下降15.3％。主要是全面推开营改增试点后，原营业税纳税人改缴增值税，收入在增值税科目中反映，体现为增值税增收、营业税减收，目前实现的营业税主要是清欠收入。

--企业所得税完成90161万元，增长35.9%。主要是国、地税部门加大企业所得税集中汇算清缴力度，增收较快。

--个人所得税完成22902万元，增长39.5%。主要是股权转让、发放股息红利所得，工资、薪金所得代扣个人所得税实现增收。

--土地增值税完成56771万元，增长15.9％，房产税完成20600万元，增长27.1％，主要是房地产行业回暖，带动两税种实现增收。

--契税完成57663万元，增长38.8％，其中，土地交易契税收入同比增收27376万元。

--车船税完成9369万元，增长42.9％。主要是车船税征收权限划转实现增收。

1-11月份，全区一般公共预算支出完成506140万元，下降0.9%，完成年度预算的97.6％。主要用于“保工资”、“保民生”、“保运转”等重点支出。

二、预算执行的特点

(一) 财政收入增幅渐趋平稳。1-11月份，我区一般公共预算收入完成703855万元，同口径增长12.5％，比全市县区平均水平（3.7％）高8.8个百分点，增幅列全市第2位。从全市来

看，有9个县区增幅在2.7％至13.3％之间，有6个县区同比下降，增幅在-31％至-1％之间。我区收入增幅1-4月大幅下滑，5-11月渐趋平稳。

（二）财政收入质量较高。1－11月份，我区财政收入增幅波动较大，但财政收入质量较为稳定。1-6月税收收入比重分别为96％、95％、91%、91.1％、90.3％和90.9％，均列全市县区前3位，7-11月份税收收入比重分别为91.6％、91.7％、89.5％、90.2％、90.4％，均列全市第1位，超出县区平均水平3.6-5.9个百分点，财政收入质量较高。

目前，距离年底不到一个月的时间，我们将根据收入形势，加强与国、地税部门的协调配合，优化收入结构，确保圆满完成全年收入任务。