一、预算收支执行情况

（一）当月收入完成情况。7月份当月收入完成71842万元，其中税收收入完成68409万元，非税收入完成3433万元。

（二）分收入结构完成情况。全区税收收入完成441685万元，同口径增长10.5%，占一般公共预算收入的91.6%;非税收入完成40701万元，增长47.5%，占一般公共预算收入的8.4%。

（三）分部门完成情况。国税部门代征一般公共预算收入完成212341万元，占年初预算的60.5%，同口径下降8.8%，超时间进度2.2个百分点；市地税部门代征一般公共预算收入完成55558万元，占年初预算的66.7%，同口径增长10.6%，超时间进度8.4个百分点；区地税部门代征一般公共预算收入完成197307万元，占年初预算的78.6%，同口径增长38.7%，超时间进度20.3个百分点；财政部门一般公共预算收入完成17180万元，占年初预算的57.9％，增长733.2%,滞后时间进度0.4个百分点。

(四)分税种完成情况。1-7月份，主体税种完成270319万元，同口径增长2.5%，占税收收入的61.2%。地方税种完成171366万元，同期增收35342万元，增长26%，有力拉动了我区收入增长。其中：

--国内增值税完成84876万元，同口径增长33.6%；改征增值税及营业税完成95934万元，同口径下降28.8％。主要是全面推开营改增试点后，原营业税纳税人改缴增值税，收入在增值税科目中反映，体现为增值税增收、营业税减收，目前实现的营业税主要是清欠收入。

--企业所得税完成74179万元，增长35.8%。主要是国、地税部门加大企业所得税集中汇算清缴力度，增收较快。

--个人所得税完成15330万元，增长42.4%。主要是股权转让、发放股息红利所得，工资、薪金所得代扣个人所得税实现增收。

--土地增值税完成42452万元，增长24.5％，房产税完成15169万元，增长50.6％，主要是房地产行业回暖，带动两税种实现增收。

--契税完成36312万元，增长95.1％，其中，土地交易契税收入同期增收18094万元。

--车船税完成5660万元，增长28.1％。主要是车船税征收权限划转实现增收。

1-7月份，全区一般公共预算支出完成347172万元，增长2.4%，完成年度预算的66.9％。主要用于“保工资”、“保民生”、“保运转”等重点支出。

二、预算执行的特点

(一) 财政收入增幅渐趋平稳。1-7月份，我区一般公共预算收入完成482386万元，同口径增长12.9％，比全市县区平均水平（2.3％）高10.6个百分点。从全市来看，有9个县区增幅在5.1％至18.3％之间，有6个县区同比下降，增幅在-31.9％至-1％之间。我区收入增幅一季度大幅下滑，4-7月渐趋平稳，增幅由4月份最低的3.3％逐步增长到到7月份的12.9％。

（二）财政收入质量较高。1－7月份，我区财政收入增幅波动较大，但财政收入质量较为稳定。1-6月税收收入比重分别为96％、95％、91%、91.1％、90.3％和90.9％，均列全市县区前3位，7月份税收收入比重为91.6％，列全市第1位，均超出县区平均水平3.6-5.9个百分点，财政收入质量较高。

下一步，财政部门将紧紧围绕全区工作重心，密切关注财政经济运行情况，重点做好以下几个方面工作：一是继续做好车船税征收管理工作，加强对镇街的考核督导，防止税源外流，做到应征尽征。二是继续强化社会综合治税工作，不断完善和扩大涉税信息报送单位及范围。三是以国有、集体工程建设和劳务支出税收核查专项活动为契机，强化全区各级、各部门协税护税意识，营造公平的税收环境，确保收入增长，圆满完成全年收入任务。