一、预算收支执行情况

（一）当月收入完成情况。5月份，当月收入完成75781万元，其中税收收入完成66102万元，非税收入完成9679万元。

（二）分收入结构完成情况。全区税收收入完成318620万元，同口径增长3.9%，占一般公共预算收入的90.3%;非税收入完成34212万元，增长49.6%，占一般公共预算收入的9.7%。

（三）分部门完成情况。国税部门代征一般公共预算收入完成149206万元，占年初预算的42.5%，同口径下降19%，超时间进度0.8个百分点；市地税部门代征一般公共预算收入完成38858万元，占年初预算的46.6%，同口径增长7.5%，超时间进度4.9个百分点；区地税部门代征一般公共预算收入完成147604万元，占年初预算的58.8%，同口径增长37.6%，超时间进度17.1个百分点；财政部门一般公共预算收入完成17164万元，占年初预算的57.9％，增长750.1%。

(四)分税种完成情况。1-5月份，主体税种完成190345万元，同口径下降7.7%，占税收收入的59.7%。地方税种完成128276万元，同期增收27905万元，增长27.8%，有力拉动了我区收入增长。其中：

--国内增值税完成58064万元，同口径增长28.2%；改征增值税及营业税完成67184万元，同口径下降41.6％。主要是全面推开营改增试点后，原营业税纳税人改缴增值税，收入在增值税科目中反映，体现为增值税增收、营业税减收，目前实现的营业税主要是清欠收入。

--企业所得税完成53778万元，增长41.5%。主要是5月份为企业所得税集中汇算清缴期，增收较快。

--个人所得税完成11319万元，增长41%。主要是股权转让、发放股息红利所得，工资、薪金所得代扣个人所得税实现增收。

--土地增值税完成34056万元，增长30％，房产税完成11339万元，增长58.4，主要是房地产行业回暖，带动两税种实现增收。

--契税完成27828万元，增长109.4％，仅土地交易契税收入同期增收16935万元。

--车船税完成4015万元，增长34.3％。其中5月当月完成1159万元，同期增收666万元。主要是车船税征收权限划转实现增收。

1-5月份，全区一般公共预算支出完成258445万元，增长18.1%，完成年度预算的49.8％。主要用于“保工资”、“保民生”、“保运转”等重点支出。

二、预算执行的特点

(一) 财政收入增幅逐步回落。1-5月份，我区一般公共预算收入完成352832万元，同口径增长7.1％，比全市县区平均水平（5％）高2.1个百分点。从全市来看，有7个县区增幅在10％-21.6％之间，有7个县区增幅在0.8％－8.3％之间，有1个县区收入增幅同比下降。

（二）财政收入质量较高。1-5月份，我区财政收入增长虽然呈现逐步回落态势，但财政收入质量较为稳定。前5个月税收收入比重分别为96％、95％、91%、91.1％和90.3％，均列全市县区第3位，超出县区平均水平3.6-5.3个百分点，财政收入质量较高。

下一步，财政部门将紧紧围绕全区工作重心，密切关注财政经济运行情况，重点做好以下几个方面工作：一是继续做好车船税征收管理工作，研究制定考核措施，防止税源外流，做到应征尽征。二是继续强化社会综合治税工作，完善和扩大涉税信息报送单位及范围。三是开展国有、集体工程建设和劳务支出税收核查，营造公平的税收环境，提高纳税意识，确保收入增长。