一、预算收支执行情况

（一）当月收入完成情况。4月份，当月收入完成73152万元，其中税收收入完成66956万元，非税收入完成6196万元。

（二）分收入结构完成情况。全区税收收入完成252518万元，同口径增长1.2%，占一般公共预算收入的91.1%;非税收入完成24533万元，增长31.5%，占一般公共预算收入的8.9%。

（三）分部门完成情况。国税部门代征一般公共预算收入完成119485万元，占年初预算的34%，同口径下降19.3%，超时间进度0.7个百分点；市地税部门代征一般公共预算收入完成31614万元，占年初预算的37.9%，同口径增长8.8%，超时间进度4.6个百分点；区地税部门代征一般公共预算收入完成114943万元，占年初预算的45.8%，同口径增长29.1%，超时间进度12.5个百分点；财政部门一般公共预算收入完成11009万元，增长445.3%。

(四)分税种完成情况。1-4月份，主体税种完成147420万元，同口径下降11.4%，占税收收入的58.4%。地方税种完成105099万元，同期增收21898万元，增长26.3%，有力拉动了我区收入增长。其中：

--增值税完成47533万元，同口径增长25.4%；改征增值税及营业税完成55959万元，同口径下降41.2％。主要是全面推开营改增试点后，原营业税纳税人改缴增值税，收入在增值税科目中反映，体现为增值税增收、营业税减收，目前实现的营业税主要是清欠收入。

--企业所得税完成35074万元，增长32.8%。主要是对房地产行业进行企业所得税查补，以及部分重点税源企业汇缴实现增收。

--个人所得税完成8854万元，增长30%。主要是股权转让所得，工资、薪金所得代扣个人所得税实现增收。

--土地增值税完成24792万元，同期增收5211万元，房产税完成11038万元，同期增收4315万元，主要是房地产行业回暖，带动两税种实现增收。

--契税完成23893万元，同期增收14045万元，仅土地交易契税收入同期增收15912万元。

--车船税完成2856万元，同期增收360万元。其中4月当月完成919万元，同期增收743万元。主要是车船税征收权限划转实现增收。

1-4月份，全区一般公共预算支出完成209199万元，增长11.4%，完成年度预算的40.3％。主要用于“保工资”、“保民生”、“保运转”等重点支出。

二、预算执行的特点

(一) 财政收入增幅逐步回落。1-4月份，我区一般公共预算收入完成277051万元，同口径增长3.3％，比全市县区平均水平（3.9％）低0.6个百分点，今年首次出现个位数增长。从全市来看，有5个县区增幅在12％-18.1％之间，有7个县区增幅在1％－10％之间，有3个县区收入增幅同比下降。

（二）财政收入质量较高。1-4月份，我区财政收入增长虽然呈现逐步回落态势，但财政收入质量较为稳定。前4个月税收收入比重分别为96％、95％、91%和91.1％，均列全市县区第3位，超出县区平均水平4-5.3个百分点，财政收入质量较高。

下一步，财政部门将紧紧围绕全区工作重心，密切关注财政经济运行情况，重点做好以下几个方面工作：一是做好车船税征收管理工作，防止税源外流，做到应征尽征。二是开展综合治税专项整治工作。完善税收保障体系和综合治税工作机制，强化国有集体工程建设和劳务支出税收核查。