一、预算收支执行情况

（一）当月收入完成情况

2月份，当月收入完成47691万元，其中税收收入完成44240万元，非税收入完成3451万元。

（二）分收入结构完成情况

全区税收收入完成145948万元，同口径增长47.2%，占一般公共预算收入的95%;非税收入完成7687万元，下降60%，占一般公共预算收入的5%。

（三）分部门完成情况

国税部门代征一般公共预算收入完成65752万元，占年初预算的18.7%，同口径增长16.6%，超时间进度2个百分点；市地税部门代征一般公共预算收入完成20268万元，占年初预算的24.3%，同口径增长31.9%，超时间进度7.6个百分点；区地税部门代征一般公共预算收入完成67611万元，占年初预算的26.9%，同口径增长98.2%，超时间进度10.2个百分点；财政部门一般公共预算收入完成4万元，下降100%。

1-2月份，全区一般公共预算支出完成87982万元，增长2.4%，主要用于“保工资”。

二、预算执行的特点

(一)财政收入增幅较高。1-2月份，财政收入增幅分别为39.2%和29.8％，连续两月居全市首位，税收收入比重分别为96％和95％，连续两月列全市第三位，收入增幅和税收比重双双居全市前列。

(二)主体税种和地方税种全面拉动收入增长。1－2月份，主体税种完成83733万元，同口径增长26.8%，占税收收入的57.4%，收入增幅比全市县区平均水平(15%)高11.8个百分点。地方税种完成62215万元，同期增收29091万元，增长88.1%，有力拉动了我区收入增长。其中:

--增值税完成57041万元，同口径增长163.6%，比全市县区平均水平(91.2%)高72.4个百分点；营业税完成955万元，同口径下降96.5%，比全市县区平均水平(-98.4%)高1.9个百分点，主要是全面推开营改增试点后，原营业税纳税人改缴增值税，收入在增值税科目中反映，体现为增值税增收、营业税减收，目前实现的营业税主要是清欠收入。

--企业所得税完成20628万元，增长50.4%，比全市县区平均水平(25.8%)高24.6个百分点。主要是部分重点税源企业增收和房地产行业回暖拉动收入增长。

--个人所得税完成5109万元，增长42.7%，比全市县区平均水平(33.9%)高8.8个百分点。

--土地增值税完成15190万元，同期增收8393万元，房产税完成5374万元，同期增收2275万元，主要是房地产行业回暖，带动两税种实现增收。

--城镇土地使用税完成13954万元，同期增收4895万元，主要是今年年初，部分镇街对土地使用税进行集中清收，较去年集中清收时间提前，属于时间性差异实现的增收。

--契税实现14290万元，同期增收11329万元，仅土地使用权出售实现的契税收入同期增收11655万元。

三、下一步工作措施

财政部门将紧紧围绕全区工作重心，密切关注财政经济运行情况，跟踪分析财税政策调整对财政收入的影响，加强收入征管，将经济增长点及时转化为财政收入增长点。根据我区财政收入情况，督导各镇街抓好组织收入工作，打紧板、挖税源，缩小收入差距。进一步加强与国、地税部门的协调配合，分析每个税种的增减因素，加大我区重点税种、重点收入项目的征收力度。认真落实财税联席会议制度，大力开展社会综合治税，加强税源动态监控，深入挖掘增收潜力,努力做到均衡入库，切实做好全年的组织收入工作。