一、预算收支执行情况

（一）分收入结构完成情况

全区税收收入完成101708万元，同口径增长52.7%，占一般公共预算收入的96%。非税收入完成4236万元，下降55.4%，占一般公共预算收入的4%。

（二）分部门完成情况

国税部门代征一般公共预算收入完成41581万元，占年初预算的11.8%，同口径增长21.3%，超时间进度3.5个百分点；市地税部门代征一般公共预算收入完成14204万元，占年初预算的17%，同口径增长27.9%，超时间进度8.7个百分点；区地税部门代征一般公共预算收入完成50155万元，占年初预算的20%，同口径增长103%，超时间进度11.7个百分点；财政部门一般公共预算收入完成4万元，下降99.9%。

1月份，全区一般公共预算支出完成30261万元，增长8.9%，主要用于“保工资”。

二、预算执行的特点

(一)收入实现首月“开门好”。新年伊始，财政部门积极与国地税部门沟通协调，组织收入工作立足抓早、抓实。在去年同期基数高、今年经济运行压力大的情况下，各征收部门克服困难，狠抓收入，全区一般公共预算收入完成105944万元，同口径增长39.2%，比全市县区平均水平（20.9%）高18.3个百分点，实现了首月“开门好”。

(二)主体税种和地方税种全面拉动收入增长。1月份，主体税种完成56313万元，同口径增长31.8%，占税收收入的55.4%，收入增幅比全市县区平均水平(22.9%)高8.9个百分点。地方税种完成45395万元，同期增收21534万元，增长90.2%，有力拉动了我区收入增长。其中:

--增值税完成33423万元，同口径增长239.4%，比全市县区平均水平(123.6%)高115.8个百分点；营业税完成535万元，同口径下降97.2%，比全市县区平均水平(-98.8%)高1.6个百分点，主要是全面推开营改增试点后，原营业税纳税人改缴增值税，收入在增值税科目中反映，体现为增值税增收、营业税减收，目前实现的营业税主要是清欠收入。

--企业所得税完成19824万元，增长69.9%，比全市县区平均水平(56%)高13.9个百分点。

--个人所得税完成2531万元，增长11.4%，比全市县区平均水平(8.5%)高2.9个百分点。

--土地增值税完成11679万元，同期增收7181万元，房产税完成5089万元，同期增收2242万元，主要是房地产行业回暖，带动两税种实现增收。

--土地使用税完成12567万元，同期增收4085万元，主要是今年年初，部分镇街对土地使用税进行集中清收，较去年集中清收时间提前，属于时间性差异实现的增收。

--契税实现8251万元，同期增收6132万元，增收的主要原因是，今年年初，原由市地税直属征收分局负责征收的契税（土地使用权出售实现的契税收入），调整划转到各县区征收。1月份，土地方面的契税完成 6824万元，同期增收6481万元。

三、下一步工作措施

财政部门将紧紧围绕全区工作重心，密切关注财政经济运行情况，跟踪分析财税政策调整对财政收入的影响，加强收入征管，将经济的增长点及时转化为财政收入增长点。根据我区财政收入情况，督导各镇街抓好组织收入工作，打紧板、挖税源，缩小收入差距。进一步加强与国、地税部门的协调配合，分析每个税种的增减因素，加大我区重点税种、重点收入项目的征收力度。认真落实财税联席会议制度，大力开展社会综合治税，加强税源动态监控，深入挖掘增收潜力,努力做到均衡入库，切实做好全年的组织收入工作。