临沂方城中学政府采购内部控制制度

为了规范学校政府采购行为，保障采购经费的合理使用，加强对采购过程的监督管理，制定了学校政府采购内部控制制度。

一、采购部门的设置和职责

学校政府采购部门应当设立专门的采购管理职能部门，配备采购管理人员，并给予足够的授权和职责，负责学校所有政府采购活动的管理和操作。

临沂方城中学政府采购领导小组

组 长： 李开雷

副组长： 王永传

成 员： 杜鹏 张金辉 王自成 柴伟 侯庆伟 宋彦峰 林志翔 潘继华 寻增良 王庆中 王彦东 苏振峰

二、采购流程和程序

学校政府采购活动应当按照采购流程和程序进行。在采购流程中，应当遵照透明、公正、公平、审慎的原则。包括制定采购计划和采购需求、采购公告和邀请招标、公开招标和询价、评标及合同签订等环节。采购程序应当符合《政府采购法》、《政府采购实施办法》等规定。

三、审核和审批制度

学校政府采购部门应当建立合理的审核和审批制度。采购文件和采购合同应当严格审核，由合法授权的人员进行审批，确保采购过程的合规性和合法性。

四、采购资金的管理

学校政府采购部门应当建立规范的采购资金管理制度，明确资金使用范围，加强对采购资金的监督，确保工程款的安全、合理使用和准备。

五、采购风险管理

学校政府采购部门应当建立采购风险管理制度，对采购过程中出现的各种风险进行有效的处理和预防。包括遵守法规、合法合规，加强监管和督查等方面。

六、文件管理

学校政府采购部门应当建立合理的文件管理制度。对采购文件和合同等文件进行档案保存，确保相关文件安全、规范、及时，便于管理和审计。

七、监督检查

学校政府采购监管部门应当实行定期、不定期的监督检查。对采购活动的各个环节进行监督和审计，发现问题及时处理，保障采购活动的合规性和合法性。

八、采购人员的职责和要求

学校政府采购人员应具备一定的法律、经济学等相关专业知识，并拥有一定的实践经验和应变能力。采购人员须严格遵守国家及地方的法律法规和采购管理规定，始终坚持公正、公平、透明和廉洁原则，明确法律责任和风险承担，确保采购过程的合法性和合规性。

九、教育和培训

学校政府采购部门应建立相关的培训和教育机制，提高采购人员的专业水平和素质。通过举办培训班、讲座等形式，拓宽采购人员的知识面，提高其应对复杂情况的应变能力和解决问题的能力。

十、信息公开

学校政府采购部门应当依照相关法律法规，及时公开采购过程中产生的文件和信息，确保采购过程的透明度和公开。同时，应当做好信息的保密工作，确保采购过程中商业秘密的安全和保密。

综上，学校政府采购内部控制制度的建立，对规范学校政府采购行为、保障采购经费的合理使用，加强对采购过程的监督管理、提高采购效率和采购质量，具有积极的意义和重要的作用。学校政府采购部门应当切实加强对采购制度的实施，做好监督和管理，维护采购过程的公正、公平、透明和廉洁性。

通过加强内部控制制度的实施和完善，可以有效避免因采购中出现的违规行为、纠纷等问题而给学校带来的损失和不良影响。同时，严格控制采购过程，保障采购品质，也可以为学校提供更好的教学、科研、生活设施等服务，进一步提高学校的声誉和品质，为学校未来的发展奠定坚实的基础。

临沂方城中学

2025年4月11日