一、基本情况

（一）单位职责

临沂第三十六中学是全额拨款事业单位,依据国家教育主管部门指导制定教学计划、教学大纲,组织适龄儿童入学实施教育教学活动,聘任、培训、考核教师,依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督,保障部门机构正常运转,完成日常工作任务及承担教育事业发展相关工作。

（二）机构设置

本单位内设1个职能科(股)室。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

本年收入19,108,999.39元，上年收入8,967,706.96元；增长10,141,292.43元，增长率113.08%。

本年支出19,108,999.39元，上年支出8,967,706.96元；增长10,141,292.43元，增长率113.08%。

本年收入支出较上年增长原因是学生数增加、新招聘教师人数大于调出和退休教师人数、增加非寄宿生生活补助费等。

（二）收入支出预算执行情况

本年预算收入19,108,999.39元，本年预算支出19,108,999.39元，严格执行了年初预算；上年预算收入8,967,706.96元，上年预算支出8,967,706.96，增长113.08%。

本年预算收入支出较上年变动原因是学生数增加、新招聘教师人数大于调出和退休教师人数、增加非寄宿生生活补助费等。

1．收入支出与预算对比分析

预、决算差异为0，可分收入支出功能科目、分单位、份收入支出具体项目逐项对比均为0.

2．收入支出结构分析

（1）初中教育收入17,568,508.42元，占总收入91.93%，社会保障和就业收入1,540,490.97元，占总收入8.07%。

（2）初中教育收入17,568,508.42元，占总收入91.93%，社会保障和就业收入1,540,490.97元，占总收入8.07%。

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：本年度支出0元，上年度支出0元，较上年度减少支出0%；

（2）本年度培训费支出105,554.02元，上年度支出86,282.00元，较上年增加22.33%。

4.财政拨款收入、支出分析

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。基本支出：12,919,853.68元。

（1）工资福利支出10,737,856.35元。其中：基本工资3,463,728.00元，津贴补贴4,219,015.00元，奖金712,764.50元，机关事业单位基本养老保险缴费1,540,490.97元，其他社会保障缴费801,857.88元。

（2）商品和服务支出1,899,650.33元。其中：办公费297,202.59元，印刷费102,508.70元，咨询费36,200.00元，水费277,812.25元，电费128,410.29元，邮电费6,581.13元，物业管理费125,994.24元，差旅费1,296.00元，维修（护）费262,844.50元，培训费105,554.02元，工会经费134,530.00元，其他交通费2,700.00元，其他商品和服务支出418,016.61元。

（3）对个人和家庭补助支出142,847.00元。其中：助学金103,125.00元，奖励金60.00元，其他对个人和家庭补助39,662.00元

（4）资本性支出139,500.00元。其中：办公设备购置36,400.00元，专用设备购置103,100.00元。

项目支出：6,189,145.71元。

（1）商品和服务支出2,378,621.44元。

（2）对个人和家庭的补助274,724.27元。其中：助学金274,724.27元。

（3）资本性支出3,535,800.00元

（三）年末结转和结余情况

 2020年无结转结余。