一、单位情况

（一）基本情况。

1．我单位系兰山区教体局下属二级预算单位，主要负责辖区内适龄儿童的义务教育和辖区内适龄儿童的家庭教育工作。我校系中心学校，下辖三里庄小学，普村小学，两所村级小学。

2．我单位有独立预算单位1个。

3．我单位现有在职教职工241人，较去年同期增加14人，增加原因为2022年我单位退休职工2人，调出系统内其他单位1人。新分配教师16人，调入1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

我单位在2022年度紧紧围绕在党的教育方针，积极贯彻党中央关于教育的有关政策。在兰山区教育体育局的正确领导下，在金雀山办事处党委政府的亲切关怀下，我校在2022年度取得了党建工作和育人工作的双丰收。党建工作再上了新的台阶。教育教学工作在党支部的正确领导下完成了全年的教学任务，收到了良好的社会效果。受到的学生和家长的一致好评。我校被评为教学管理先进单位，年终督导先进单位等荣誉。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

我单位2022年度财政补助收入5307.58万元，支出5307.58万元，比去年同期收入增加532.76万元,年度中无预算调整.

（二）收入支出预算执行情况。

2022年我单位收入5307.58万元，预算执行支出5307.58万元，收入比去年减少532.76万元,减少9%，支出比去年减少532.76万元,减少9%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）收入和支出预算无差异。

2．收入支出结构分析。

金雀山2022年度收入和支出结构如下：

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析

（2）会议费支出情况：我单位2022年无会议费支出

（3）培训费支出情况：

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

2022年我单位财政拨款收入5307，58万元，支出5307，58万元。其中基本支出中人员经费支出4051.62万元，占总支出的80%，日常公用经费支出498.5万元，占总支出的9%。项目支出757.46万元，占总支出的11%。

（三）年末结转和结余情况。

1．年末财政拨款无结转。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2022年我单位资产负债率为6.93%，2021年资产负债率为6.93%。在单位负债管理中主要是资产中固定资产的保值和管理，负债中其他应付款的控制。加强资产效益管理，盘活存量资金，让有限的资金发挥最大的效益。

（五）绩效目标完成情况。

本年度我单位绩效目标全部完成。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位在财务管理中充分发扬民主，让广大教职工充分参与到财务管理的每一个环节，充分发挥民主理财小组，教职工代表大会的作用。加强资产管理尤其是固定资产的管理，做的一学期一清查。确保账实相符。做决算过程学校领导高度重视，多次召开调度会，年末召开教职工代表大会对本单位的预算执行情况进行表决通过了本年度的决算。

（二）本单位决算依法在网站和学校公示栏中公开，兰山区教育体育局及时对本单位的决算工作进行指导和审核，发现问题及时纠正，及时反馈，确保了本单位决算工作的高效、有序、保质保量的完成。