目录 第一部分单位概况 一、主要职能 二、预算编报范围 第二部分2023年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分2023年单位预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 1、全面贯彻执行党的教育,坚持以德育为首,全面推进素质教育,培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。 2、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核,确保学生全面发展。 3、从学校的性质、任务和培养目标出发,积极进行课程改革,加强教材研究和校本课程的开发。 4、转变教育思想,更改关键,鼓励教学方法的实践和探索,提高课堂教学质量，高质量地完成教育教学工作。 5、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育,因地制宜地开展安全教育,培养师生自救自护能力。 6、搞好校园文化建设,绿化、美化、净化校园,形成良好的育人环境.。 二、预算编报范围 临沂第十三中学单位预算为临沂第十三中学预算。 第二部分 2023年单位预算表 部门公开表1 |
收支预算总表 |
部门/单位： |
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
2574.60 |
一、一般公共服务支出 |
|
一般公共预算拨款收入 |
2574.60 |
二、外交支出 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
|
五、教育支出 |
2213.93 |
三、事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
五、上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
201.94 |
六、附属单位上缴收入 |
|
九、卫生健康支出 |
158.73 |
七、其他收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
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|
十三、交通运输支出 |
|
|
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
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|
本年收入合计 |
2574.60 |
本年支出合计 |
2574.60 |
使用非财政拨款结余 |
|
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|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
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|
收入总计 |
2574.60 |
支出总计 |
2574.60 |
|
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部门公开表2 |
收入预算总表 |
部门/单位： |
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|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
上年结转 |
其中：财政拨款结转 |
|
|
|
|
|
合计 |
2574.60 |
2574.60 |
2574.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
2213.93 |
2213.93 |
2213.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
2213.93 |
2213.93 |
2213.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
2213.93 |
2213.93 |
2213.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
201.94 |
201.94 |
201.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
201.94 |
201.94 |
201.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
201.94 |
201.94 |
201.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
158.73 |
158.73 |
158.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
158.73 |
158.73 |
158.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
158.73 |
158.73 |
158.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
支出预算总表 |
|
部门/单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
事业单位经营支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
合计 |
2574.60 |
2517.60 |
57.00 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
2213.93 |
2156.93 |
57.00 |
|
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
2213.93 |
2156.93 |
57.00 |
|
|
|
|
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
2213.93 |
2156.93 |
57.00 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
201.94 |
201.94 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
201.94 |
201.94 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
201.94 |
201.94 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
158.73 |
158.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
158.73 |
158.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
158.73 |
158.73 |
|
|
|
|
|
部门公开表4 |
财政拨款收支预算表 |
部门/单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、一般公共预算 |
2574.60 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
2213.93 |
2213.93 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
201.94 |
201.94 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
158.73 |
158.73 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2574.60 |
本年支出合计 |
2574.60 |
2574.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
其中：一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2574.60 |
支出总计 |
2574.60 |
2574.60 |
|
|
部门公开表5 |
一般公共预算支出表 |
部门/单位： |
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
|
|
|
合计 |
2574.60 |
2517.60 |
2188.86 |
328.75 |
57.00 |
205 |
|
|
教育支出 |
2213.93 |
2156.93 |
1828.19 |
328.75 |
57.00 |
205 |
02 |
|
普通教育 |
2213.93 |
2156.93 |
1828.19 |
328.75 |
57.00 |
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
2213.93 |
2156.93 |
1828.19 |
328.75 |
57.00 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
201.94 |
201.94 |
201.94 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
201.94 |
201.94 |
201.94 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
201.94 |
201.94 |
201.94 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
158.73 |
158.73 |
158.73 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
158.73 |
158.73 |
158.73 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
158.73 |
158.73 |
158.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6 |
一般公共预算基本支出预算表 |
部门/单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
基本支出预算 |
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
2517.60 |
2188.86 |
328.75 |
301 |
|
工资福利支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
2126.46 |
2126.46 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
677.05 |
677.05 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
307.95 |
307.95 |
|
301 |
03 |
奖金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
86.18 |
86.18 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
486.52 |
486.52 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
201.94 |
201.94 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
158.73 |
158.73 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
21.69 |
21.69 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
186.40 |
186.40 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
391.15 |
62.40 |
328.75 |
302 |
01 |
办公费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
40.00 |
|
40.00 |
302 |
02 |
印刷费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
30.00 |
|
30.00 |
302 |
05 |
水费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
302 |
06 |
电费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
30.00 |
|
30.00 |
302 |
07 |
邮电费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
0.50 |
|
0.50 |
302 |
09 |
物业管理费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
302 |
13 |
维修（护）费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
60.00 |
|
60.00 |
302 |
16 |
培训费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
14.60 |
|
14.60 |
302 |
18 |
专用材料费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
302 |
26 |
劳务费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
62.40 |
62.40 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
36.80 |
|
36.80 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
69.35 |
|
69.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
部门/单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
2022年预算数 |
2023年预算数 |
合计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
1.50 |
|
1.50 |
|
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 |
政府性基金预算支出表 |
部门/单位： |
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表9 |
政府性基金预算基本支出预算表 |
部门/单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
基本支出预算 |
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
国有资本经营预算支出表 |
部门/单位： |
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
政府采购预算表 |
部门/单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
资金来源 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
上年结转 |
其中：财政拨款结转 |
|
|
|
合计 |
56.50 |
56.50 |
56.50 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
56.50 |
56.50 |
56.50 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
56.50 |
56.50 |
56.50 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
56.50 |
56.50 |
56.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表12 |
基本支出预算表 |
部门/单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
类 |
款 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
上年结转 |
其中：财政拨款结转 |
|
|
合计 |
2517.60 |
2517.60 |
2517.60 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
2126.46 |
2126.46 |
2126.46 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
677.05 |
677.05 |
677.05 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
307.95 |
307.95 |
307.95 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
86.18 |
86.18 |
86.18 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
486.52 |
486.52 |
486.52 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
201.94 |
201.94 |
201.94 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
158.73 |
158.73 |
158.73 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
21.69 |
21.69 |
21.69 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
186.40 |
186.40 |
186.40 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
391.15 |
391.15 |
391.15 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
05 |
水费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
14.60 |
14.60 |
14.60 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
62.40 |
62.40 |
62.40 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
36.80 |
36.80 |
36.80 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
69.35 |
69.35 |
69.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表13 |
项目支出预算表 |
部门/单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
项目名称 |
项目类型 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
上年结转 |
其中：财政拨款结转 |
合计 |
|
57.00 |
57.00 |
57.00 |
|
|
|
|
|
|
|
班主任补贴 |
特定目标类 |
31.80 |
31.80 |
31.80 |
|
|
|
|
|
|
|
专职安保人员经费 |
特定目标类 |
25.20 |
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
|
|
|
第三部分
2023年单位预算情况和重要事项说明
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，临沂第十三中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂第十三中学2023年收支总预算均为2,574.6万元。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。
二、关于收入预算总表的说明
临沂第十三中学2023年收入预算为2,574.6万元，其中：财政拨款2,574.6万元，占100%。
三、关于支出预算总表的说明
临沂第十三中学2023年支出预算为2,574.6万元，其中：基本支出2,517.6万元，占97.79%，项目支出57万元，占2.21%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
临沂第十三中学2023年财政拨款收支总预算为2,574.6万元。收入包括：一般公共预算2,574.6万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。支出包括：教育（类）支出2,213.93万元，占85.99%；社会保障和就业（类）支出201.94万元，占7.84%；卫生健康（类）支出158.73万元，占6.17%。
五、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况临沂第十三中学2023年一般公共预算拨款2,574.6万元，比上年增加701.47万元，增长37.45%，主要原因是2022-2023学年，我校共招聘39名教师参加工作，又有15名教师从区内外校调入我校工作，致我校工资和社保资金增加。本学年我校扩招了近400名七年级新生，致生均经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
临沂第十三中学2023年一般公共预算支出为2,574.6万元，其中：教育（类）支出2,213.93万元，占85.99%；社会保障和就业（类）支出201.94万元，占7.84%；卫生健康（类）支出158.73万元，占6.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出2,213.93万元，比上年增加732.24万元，增长49.42%，主要原因是2022-2023学年，我校共招聘39名教师参加工作，又有15名教师从区内外校调入我校工作，致我校工资和社保资金增加。本学年我校扩招了近400名七年级新生，致生均经费增加。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出201.94万元，比上年增加39.57万元，增长24.37%，主要原因是2022-2023学年。我校共招聘44名教师参加工作，又有15名教师从区内外校调入我校工作，致我校社保资金增加。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出158.73万元，比上年增加77.55万元，增长95.53%，主要原因是2022-2023学年。我校共招聘44名教师参加工作，又有15名教师从区内外校调入我校工作，致我校医保资金增加。
六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明
临沂第十三中学2023年一般公共预算拨款安排的基本支出2,517.6万元。主要用于：
1.人员经费2,126.46万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社
会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。
2.公用经费391.14万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经
费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2023年临沂第十三中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平。公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
临沂第十三中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明
临沂第十三中学2023年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
临沂第十三中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂第十三中学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2023年临沂第十三中学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为328.75万元。较2022年预算增加76.75万元，增长30.46%。主要原因是：学校规模扩大，扩招近400名学生和招聘44名教师，使生均经费和工会经费等增加。
（二）政府采购情况
2023年政府采购预算56.5万元，其中：财政拨款安排56.5万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算31.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.2万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沂第十三中学所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
临沂第十三中学2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金57万元，其中财政拨款57万元。拟对专职安保人员经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金25.2万元，其中财政拨款25.2万元。
（五）单位预算项目的绩效目标表
（六）涉密事项说明。
临沂第十三中学的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定
享受离休人员待遇的医疗经费。
目录 第一部分单位概况 一、主要职能 二、预算编报范围 第二部分2023年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分2023年单位预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 1、全面贯彻执行党的教育,坚持以德育为首,全面推进素质教育,培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。 2、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核,确保学生全面发展。 3、从学校的性质、任务和培养目标出发,积极进行课程改革,加强教材研究和校本课程的开发。 4、转变教育思想,更改关键,鼓励教学方法的实践和探索,提高课堂教学质量，高质量地完成教育教学工作。 5、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育,因地制宜地开展安全教育,培养师生自救自护能力。 6、搞好校园文化建设,绿化、美化、净化校园,形成良好的育人环境.。 二、预算编报范围 临沂第十三中学单位预算为临沂第十三中学预算。 第二部分 2023年单位预算表 部门公开表1 |
收支预算总表 |
部门/单位： |
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
2574.60 |
一、一般公共服务支出 |
|
一般公共预算拨款收入 |
2574.60 |
二、外交支出 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
|
五、教育支出 |
2213.93 |
三、事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
五、上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
201.94 |
六、附属单位上缴收入 |
|
九、卫生健康支出 |
158.73 |
七、其他收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2574.60 |
本年支出合计 |
2574.60 |
使用非财政拨款结余 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
2574.60 |
支出总计 |
2574.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表2 |
收入预算总表 |
部门/单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
上年结转 |
其中：财政拨款结转 |
|
|
|
|
|
合计 |
2574.60 |
2574.60 |
2574.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
2213.93 |
2213.93 |
2213.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
2213.93 |
2213.93 |
2213.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
2213.93 |
2213.93 |
2213.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
201.94 |
201.94 |
201.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
201.94 |
201.94 |
201.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
201.94 |
201.94 |
201.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
158.73 |
158.73 |
158.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
158.73 |
158.73 |
158.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
158.73 |
158.73 |
158.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
支出预算总表 |
|
部门/单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
事业单位经营支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
合计 |
2574.60 |
2517.60 |
57.00 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
2213.93 |
2156.93 |
57.00 |
|
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
2213.93 |
2156.93 |
57.00 |
|
|
|
|
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
2213.93 |
2156.93 |
57.00 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
201.94 |
201.94 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
201.94 |
201.94 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
201.94 |
201.94 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
158.73 |
158.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
158.73 |
158.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
158.73 |
158.73 |
|
|
|
|
|
部门公开表4 |
财政拨款收支预算表 |
部门/单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、一般公共预算 |
2574.60 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
2213.93 |
2213.93 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
201.94 |
201.94 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
158.73 |
158.73 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
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|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2574.60 |
本年支出合计 |
2574.60 |
2574.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
其中：一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2574.60 |
支出总计 |
2574.60 |
2574.60 |
|
|
部门公开表5 |
一般公共预算支出表 |
部门/单位： |
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
|
|
|
合计 |
2574.60 |
2517.60 |
2188.86 |
328.75 |
57.00 |
205 |
|
|
教育支出 |
2213.93 |
2156.93 |
1828.19 |
328.75 |
57.00 |
205 |
02 |
|
普通教育 |
2213.93 |
2156.93 |
1828.19 |
328.75 |
57.00 |
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
2213.93 |
2156.93 |
1828.19 |
328.75 |
57.00 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
201.94 |
201.94 |
201.94 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
201.94 |
201.94 |
201.94 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
201.94 |
201.94 |
201.94 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
158.73 |
158.73 |
158.73 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
158.73 |
158.73 |
158.73 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
158.73 |
158.73 |
158.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6 |
一般公共预算基本支出预算表 |
部门/单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
基本支出预算 |
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
2517.60 |
2188.86 |
328.75 |
301 |
|
工资福利支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
2126.46 |
2126.46 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
677.05 |
677.05 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
307.95 |
307.95 |
|
301 |
03 |
奖金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
86.18 |
86.18 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
486.52 |
486.52 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
201.94 |
201.94 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
158.73 |
158.73 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
21.69 |
21.69 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
186.40 |
186.40 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
391.15 |
62.40 |
328.75 |
302 |
01 |
办公费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
40.00 |
|
40.00 |
302 |
02 |
印刷费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
30.00 |
|
30.00 |
302 |
05 |
水费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
302 |
06 |
电费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
30.00 |
|
30.00 |
302 |
07 |
邮电费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
0.50 |
|
0.50 |
302 |
09 |
物业管理费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
302 |
13 |
维修（护）费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
60.00 |
|
60.00 |
302 |
16 |
培训费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
14.60 |
|
14.60 |
302 |
18 |
专用材料费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
302 |
26 |
劳务费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
62.40 |
62.40 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
36.80 |
|
36.80 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
69.35 |
|
69.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
部门/单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
2022年预算数 |
2023年预算数 |
合计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
1.50 |
|
1.50 |
|
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 |
政府性基金预算支出表 |
部门/单位： |
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表9 |
政府性基金预算基本支出预算表 |
部门/单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
基本支出预算 |
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
国有资本经营预算支出表 |
部门/单位： |
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
政府采购预算表 |
部门/单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
资金来源 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
上年结转 |
其中：财政拨款结转 |
|
|
|
合计 |
56.50 |
56.50 |
56.50 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
56.50 |
56.50 |
56.50 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
56.50 |
56.50 |
56.50 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
56.50 |
56.50 |
56.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表12 |
基本支出预算表 |
部门/单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
类 |
款 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
上年结转 |
其中：财政拨款结转 |
|
|
合计 |
2517.60 |
2517.60 |
2517.60 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
2126.46 |
2126.46 |
2126.46 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
677.05 |
677.05 |
677.05 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
307.95 |
307.95 |
307.95 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
86.18 |
86.18 |
86.18 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
486.52 |
486.52 |
486.52 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
201.94 |
201.94 |
201.94 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
158.73 |
158.73 |
158.73 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
21.69 |
21.69 |
21.69 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
186.40 |
186.40 |
186.40 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
391.15 |
391.15 |
391.15 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
05 |
水费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
14.60 |
14.60 |
14.60 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
62.40 |
62.40 |
62.40 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
36.80 |
36.80 |
36.80 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
69.35 |
69.35 |
69.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表13 |
项目支出预算表 |
部门/单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
项目名称 |
项目类型 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
上年结转 |
其中：财政拨款结转 |
合计 |
|
57.00 |
57.00 |
57.00 |
|
|
|
|
|
|
|
班主任补贴 |
特定目标类 |
31.80 |
31.80 |
31.80 |
|
|
|
|
|
|
|
专职安保人员经费 |
特定目标类 |
25.20 |
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
|
|
|
第三部分
2023年单位预算情况和重要事项说明
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，临沂第十三中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂第十三中学2023年收支总预算均为2,574.6万元。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。
二、关于收入预算总表的说明
临沂第十三中学2023年收入预算为2,574.6万元，其中：财政拨款2,574.6万元，占100%。
三、关于支出预算总表的说明
临沂第十三中学2023年支出预算为2,574.6万元，其中：基本支出2,517.6万元，占97.79%，项目支出57万元，占2.21%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
临沂第十三中学2023年财政拨款收支总预算为2,574.6万元。收入包括：一般公共预算2,574.6万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。支出包括：教育（类）支出2,213.93万元，占85.99%；社会保障和就业（类）支出201.94万元，占7.84%；卫生健康（类）支出158.73万元，占6.17%。
五、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况临沂第十三中学2023年一般公共预算拨款2,574.6万元，比上年增加701.47万元，增长37.45%，主要原因是2022-2023学年，我校共招聘39名教师参加工作，又有15名教师从区内外校调入我校工作，致我校工资和社保资金增加。本学年我校扩招了近400名七年级新生，致生均经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
临沂第十三中学2023年一般公共预算支出为2,574.6万元，其中：教育（类）支出2,213.93万元，占85.99%；社会保障和就业（类）支出201.94万元，占7.84%；卫生健康（类）支出158.73万元，占6.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出2,213.93万元，比上年增加732.24万元，增长49.42%，主要原因是2022-2023学年，我校共招聘39名教师参加工作，又有15名教师从区内外校调入我校工作，致我校工资和社保资金增加。本学年我校扩招了近400名七年级新生，致生均经费增加。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出201.94万元，比上年增加39.57万元，增长24.37%，主要原因是2022-2023学年。我校共招聘44名教师参加工作，又有15名教师从区内外校调入我校工作，致我校社保资金增加。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出158.73万元，比上年增加77.55万元，增长95.53%，主要原因是2022-2023学年。我校共招聘44名教师参加工作，又有15名教师从区内外校调入我校工作，致我校医保资金增加。
六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明
临沂第十三中学2023年一般公共预算拨款安排的基本支出2,517.6万元。主要用于：
1.人员经费2,126.46万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社
会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。
2.公用经费391.14万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经
费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2023年临沂第十三中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平。公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
临沂第十三中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明
临沂第十三中学2023年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
临沂第十三中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂第十三中学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2023年临沂第十三中学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为328.75万元。较2022年预算增加76.75万元，增长30.46%。主要原因是：学校规模扩大，扩招近400名学生和招聘44名教师，使生均经费和工会经费等增加。
（二）政府采购情况
2023年政府采购预算56.5万元，其中：财政拨款安排56.5万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算31.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.2万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沂第十三中学所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
临沂第十三中学2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金57万元，其中财政拨款57万元。拟对专职安保人员经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金25.2万元，其中财政拨款25.2万元。
（五）单位预算项目的绩效目标表
（六）涉密事项说明。
临沂第十三中学的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定
享受离休人员待遇的医疗经费。
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