一、单位情况

（一）基本情况。

1．我单位系兰山区教体局下属二级预算单位，主要负责辖区内适龄学生的义务教育和辖区内适龄学生的家庭教育工作。

2．我单位有独立预算单位1个。

3．我单位现有在职教职工309人，较去年同期增加121人，增加原因为2022年临沂义堂中学共分配新教师116人，调入9人，减少4人。

（二）当年取得的主要事业成效。

我单位在2022年度紧紧围绕在党的教育方针，积极贯彻党中央关于教育的有关政策。在兰山区教育体育局的正确领导下，在义堂镇党委政府的亲切关怀下，我校在2022年度取得了党建工作和育人工作的双丰收。党建工作再上了新的台阶。教育教学工作在党支部的正确领导下完成了全年的教学任务，收到了良好的社会效果。受到的学生和家长的一致好评。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

我单位2022年度财政补助收入6674.81万元，支出6674.81万元，比去年同期收入增加1093.93万元,年度中无预算调整。增加原因为临沂义堂中学2022年在校学生人数增加，为满足日常的教育教学需求，增加了教师数量，所以支出增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2022年我单位收入6674.81万元，预算执行支出6674.81万元，收入比去年增加1093.93万元,增加了19.6%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）收入和支出预算无差异。

2．收入支出结构分析。

临沂义堂中学2022年度收入和支出结构如下：

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析

（2）会议费支出情况：我单位2022年无会议费支出

（3）培训费支出情况：我单位本年度培训费24.43万元，比去年减少12.50万元，主要由于疫情原因，学校自10月中旬开展线上教学，减少了培训支出。

其他对单位影响较大的支出情况。

无

1. 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

   无

4.财政拨款收入、支出分析。

2022年我单位财政拨款收入6674.81万元，支出6674.81万元。其中基本支出中人员经费支出5343.99万元，占总支出的80.06%，日常公用经费支出510.70万元，占总支出的7.66%。项目支出820.13万元，占总支出的12.28%。

（三）年末结转和结余情况。

1．年末财政拨款无结转。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2022年我单位资产负债率为2.16%，2021年资产负债率为1.12%。在单位负债管理中主要是资产中固定资产的保值和管理，负债中其他应付款的控制。加强资产效益管理，盘活存量资金，让有限的资金发挥最大的效益。

（五）绩效目标完成情况。

本年度我单位绩效目标全部完成。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位在财务管理中充分发扬民主，让广大教职工充分参与到财务管理的每一个环节，充分发挥民主理财小组，教职工代表大会的作用。加强资产管理尤其是固定资产的管理，做的一学期一清查。确保账实相符。做决算过程学校领导高度重视，多次召开调度会，年末召开教职工代表大会对本单位的预算执行情况进行表决通过了本年度的决算。

（二）本单位决算依法在网站和学校公示栏中公开，兰山区教育体育局及时对本单位的决算工作进行指导和审核，发现问题及时纠正，及时反馈，确保了本单位决算工作的高效、有序、保质保量的完成。