2024年临沂岔河小学单位预算-兰山区人民政府

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2024年临沂岔河小学单位预算

2024-05-23 点击数：

索引号	lsqlychxx/2024-0000038	公开目录	公开目录
发布机构	临沂岔河小学	发布日期	2024-05-23
公开方式	主动公开	文号
标题	2024年临沂岔河小学单位预算

索引号：	lsqlychxx/2024-0000038
发布机构：	临沂岔河小学
公开目录：	预决算信息
发布日期：	2024-05-23

2024 年

临沂岔河小学

单位预算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

- 1 -

第一部分

单位概况

- 2 -

一、主要职责

1、贯彻执行四项基本原则和党的教有方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生，学生的入学和平时思想政治等工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

二、机构设置情况

本单位为兰山区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

(一)校长室

(二)党务办公室

(三)教务处

(四)政务处

(五)后勤处

(六)财务室

(七)少先队

(八)综治办

(九)工会

- 3 -

第二部分

2024 年单位预算表

- 4 -

公开表 1

收支总体情况表

部门（单位）：临沂岔河小学

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,745.22	一、一般公共服务支出
一般公共预算拨款收入	2,745.22	二、外交支出
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	2,350.64
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	172.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	82.52
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	143.76
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出



本年收入合计	2,745.22	本年支出合计	2,749.61

上级补助收入
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余		上缴上级支出
上年结转	4.39	结转下年
收入总计	2,749.61	支出总计	2,749.61

- 5 -

公开表 2

收入总体情况表

部门（单位）：临沂岔河小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
合计				2,749.61	2,745.22	2,745.22										4.39
205			教育支出	2,350.64	2,346.25	2,346.25										4.39
	02		普通教育	2,350.64	2,346.25	2,346.25										4.39
		01	学前教育	33.60	33.60	33.60
		02	小学教育	2,317.04	2,312.65	2,312.65										4.39
208			社会保障和就业支出	172.69	172.69	172.69
	05		行政事业单位养老支出	161.02	161.02	161.02
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.02	161.02	161.02
	99		其他社会保障和就业支出	11.67	11.67	11.67
		99	其他社会保障和就业支出	11.67	11.67	11.67
210			卫生健康支出	82.52	82.52	82.52
	11		行政事业单位医疗	82.52	82.52	82.52
		02	事业单位医疗	82.52	82.52	82.52
221			住房保障支出	143.76	143.76	143.76
	02		住房改革支出	143.76	143.76	143.76
		01	住房公积金	143.76	143.76	143.76

- 6 -

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：临沂岔河小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
合计				2,749.61	2,215.69	533.92
205			教育支出	2,350.64	1,816.72	533.92
	02		普通教育	2,350.64	1,816.72	533.92
		01	学前教育	33.60		33.60
		02	小学教育	2,317.04	1,816.72	500.32
208			社会保障和就业支出	172.69	172.69
	05		行政事业单位养老支出	161.02	161.02
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.02	161.02
	99		其他社会保障和就业支出	11.67	11.67
		99	其他社会保障和就业支出	11.67	11.67
210			卫生健康支出	82.52	82.52
	11		行政事业单位医疗	82.52	82.52
		02	事业单位医疗	82.52	82.52
221			住房保障支出	143.76	143.76
	02		住房改革支出	143.76	143.76
		01	住房公积金	143.76	143.76

- 7 -

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂岔河小学

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,745.22	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出
		四、教育支出	2,350.64	2,350.64
		五、科学技术支出
		六、文化旅游体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出	172.69	172.69
		八、卫生健康支出	82.52	82.52
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	143.76	143.76

- 8 -

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出



本年收入合计	2,745.22	本年支出合计	2,749.61	2,749.61

上年结转	4.39	结转下年

收入总计	2,749.61	支出总计	2,749.61	2,749.61

- 9 -

公开表 5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂岔河小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计				2,749.61	2,215.69	2,182.17	33.52	533.92
205			教育支出	2,350.64	1,816.72	1,783.20	33.52	533.92
	02		普通教育	2,350.64	1,816.72	1,783.20	33.52	533.92
		01	学前教育	33.60				33.60
		02	小学教育	2,317.04	1,816.72	1,783.20	33.52	500.32
208			社会保障和就业支出	172.69	172.69	172.69
	05		行政事业单位养老支出	161.02	161.02	161.02
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.02	161.02	161.02
	99		其他社会保障和就业支出	11.67	11.67	11.67
		99	其他社会保障和就业支出	11.67	11.67	11.67
210			卫生健康支出	82.52	82.52	82.52
	11		行政事业单位医疗	82.52	82.52	82.52
		02	事业单位医疗	82.52	82.52	82.52
221			住房保障支出	143.76	143.76	143.76
	02		住房改革支出	143.76	143.76	143.76
		01	住房公积金	143.76	143.76	143.76

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公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂岔河小学

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算
类	款	部门预算支出经济分类科目名称	类	款	政府预算支出经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						2,215.69	2,182.17	33.52
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,170.62	2,170.62
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	551.90	551.90
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	222.63	222.63
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	363.42	363.42
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	453.70	453.70
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	161.02	161.02
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	82.52	82.52
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.67	11.67
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	143.76	143.76
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	180.00	180.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.52		33.52
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.70		31.70
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.82		1.82
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.55	11.55
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	11.55	11.55

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公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂岔河小学

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

- 12 -

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂岔河小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂岔河小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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公开表 10

基本支出预算情况表

部门（单位）：临沂岔河小学

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
科目编码			科目编码				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计						2,215.69	2,215.69	2,215.69
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,170.62	2,170.62	2,170.62
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	551.90	551.90	551.90
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	222.63	222.63	222.63
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	363.42	363.42	363.42
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	453.70	453.70	453.70
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	161.02	161.02	161.02
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	82.52	82.52	82.52
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.67	11.67	11.67
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	143.76	143.76	143.76
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	180.00	180.00	180.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.52	33.52	33.52
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.70	31.70	31.70
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.82	1.82	1.82
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.55	11.55	11.55
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	11.55	11.55	11.55

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公开表 11

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂岔河小学

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
项目名称	项目类型	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
合计		533.92	529.53	529.53						4.39
生均公用经费	特定目标类	3.34								3.34
课后服务奖补资金	特定目标类	1.00								1.00
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	0.05								0.05
义务教育非寄宿生生活补助	特定目标类	1.48	1.48	1.48
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	276.06	276.06	276.06
特教及随班就读公用经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00
解决大班额（临时代课教师）	特定目标类	162.00	162.00	162.00
班主任补贴	特定目标类	41.40	41.40	41.40
校长职级工资	特定目标类	9.00	9.00	9.00
专职安保人员经费	特定目标类	33.60	33.60	33.60
教学成果奖	特定目标类	1.99	1.99	1.99

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

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公开表 12

政府采购预算表

部门（单位）：临沂岔河小学

单位：万元

科目编码

科目名称

资金来源

类

款

项

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共

预算

政府性
基金预算

国有资本
经营预算

合计

105.80

205

教育支出

105.80

　普通教育

105.80

　　学前教育

33.60

　　小学教育

72.20

- 17 -

第三部分

2024 年单位预算情况和

重要事项说明

- 18 -

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 2,749.61 万元，其中：一般公共预算收入 2,745.22 万元，上年结转4.39 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,749.61 万元，其中：基本支出 2,215.69 万元，项目支出 533.92 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,749.61 万元，较上年预算增加 459.08 万元，其中：

1.收入预算增加 459.08 万元，其中：一般公共预算收入增加 454.69 万元，政府性基金预算收入与上年持平，

国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入

与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结

余与上年持平，上年结转增加 4.39 万元。

2.支出预算增加 459.08 万元，其中：基本支出增加111.52 万元，项目支出增加 347.56 万元，结转下年与年持平。

3.收支预算增加的主要原因，一是学生数增加；二是教师数量增加；三是教育附加拨款。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

- 19 -

1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂岔河小学为事业单位，无机关运

行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 33.52 万元。较 2023 年预算减少 156.97 万元，下降 82.4%。主

要原因是：经费统计口径有所调整，去年提取数包含生均公用经费和部分基本支出，今年仅为部分基本支出预算。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 105.80 万元，其中：政府采购货物预算 51.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，

政府采购服务预算 54.80 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤

用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。单位价值 100 万元以上的设备 0 台

（件、套）。2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临沂岔河小学 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 533.92 万元，其中财政拨款 533.92 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专职安保人员经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

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（二）单位预算项目绩效目标表

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七、特殊事项说明

临沂岔河小学的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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