2024 年临沂第十中学单位预算

第一部分

单位概况

一、主要职责

实施初中义务教育，保进基础教育发展；进行初中学历教

育及相关社会服务。

二、机构设置情况

本单位为兰山区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

(一)财务管理办公室

(二)办公室

(三)教务处

(四)政务处

(五)党办

(六)后勤处

(七)团委

(八)工会

第二部分

2024 年单位预算表

第三部分

2024 年单位预算情况和

重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 6,630.72 万元，其中：一般公共预算收入 6,630.72 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 6,630.72 万元，其中：基本支出 5,407.54 万元，项目支出 1,223.18 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 6,630.72 万元，较上年预算减少 711.19 万元，其中：

1.收入预算减少 711.19 万元，其中：一般公共预算收入减少 711.19 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2.支出预算减少 711.19 万元，其中：基本支出减少1,485.34 万元，项目支出增加 774.15 万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算减少的主要原因，是我校武汉路校区 2024 年独立为临沂第三十八中学，教师和学生数量减少，收支预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 预算共 3.00 万元，与上年基本持平。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费 3.00 万元，包括公务用车购 置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂第十中学为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 93.99 万元。较 2023 年预算减少 463.39 万元，下降 83.14%。主要原因是：

预算统计口径有所调整，去年提取数包含生均公用经费和部分基本支出，今年仅为部分基本支出预算。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 207.60 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 177.60 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。 其他按照规定配备的公务用车主要是日常公务。

单位价值100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临沂第十中学2024 年项目支出全面实施绩效目标管理， 涉及预算项目支出 10 个，预算资金 1,223.18 万元，其中财政拨款 1,223.18 万元。