（一）基本情况。

1．临沂第七中学是临沂市兰山区教育和体育局直属的一所普 通高级中学，始建于1979 年，占地面积 49720 平方米。学校位于临沂市兰山区金雀山路116 号，是山东省规范化学校。本单位主要职责：贯彻党中央关于开展高中学历教育工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求。本单位的主要业务范围包括： 实施普通高中学历教育；进行普通高中学历教育及相关社会服务，促进基础教育发展。

2．本单位内设10个职能科室，分别是：工会、校务办公室、教务处、政务处、后勤处、党办、团委、督导室、财务科、 综治办。学校比去年减少一个科室，原艺体部已归并到教务处，不再独立设立科室。

3．至2023年12月底，学校有教职员工406人，其中在职员工305人，退休职工101人。

（二）当年取得的主要事业成效。

全体临沂七中人秉承“超越自我，向美而生”的校训，继续践行“全心全意为师生成长与发展服务”的管理理念，大力实施“特色兴校”战略，努力培植“明德、笃行、求真、尚美”的校风，在新时代的征程上踔厉前行，向全社会彰显了临沂七中的温暖、活力、内涵与力量，学校知名度进一步

提升。学校获得了山东省特色高中称号。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

我单位2023年实现收入7520.35万元，全部列入预算。2023年学校支出7520.35万元，支出严格按预算执行，没有预算不支出。

（二）收入支出预算执行情况。

学校当年收入7520.35万元，比2022年增加5782.16万元，增加幅度8.33%。主要是财政拨款增加，学生增加，非税收费项目收入增加。所有收入全部实现支出。

1．收入支出与预算对比分析。

学校收入支出预算数据和决算数据一致。

2．收入支出结构分析。

（1）2023年学校实现一般公共预算财政拨款7177.22万元，占全年总收入7520.35万元的95.44%；2023年学校事业收入为343.13万元，占全年总收入4.56%。政府性基金财政预算拨款、国有资本经营财政预算拨款、事业单位经营收入以及其他收入，2023年没有收入。

2023年学校共支出7520.35万元，其中基本支出6889.62万元，占全年总支出的91.61%。项目支出630.73万元，占全年总支出的8.39%。

（2）2023学校一般公共预算财政拨款收入7177.22万元，比去年6730.42万元增加446.80万元，增加6.64%。2023年学校事业收入343.133万元，比去年211.72万元增加131.41万元，增加62.07%。增加的主要原因是人员增加，工资、社保等财政拨款相应增加；教育费附加等项目财政拨款增加；非税收入比去年拨回多。

学校2023年基本支出6889.62万元，比去年增加313.85万元，增加4.77%；项目支出630.73万元，比去年增加264.36万元，增加72.06%。增加的主要原因是人员增加，财政拨款相应增加，支出增加；教育费附加等项目拨款增加，支出增加；非税收入支出增加。

3．支出按经济分类科目分析。

我校2023年培训费53.1238万元，较2022年21.8412万元增加31.2826万元，增加143.23%。主要是2022年因疫情原因，学校培训少。今年学校正常运转，教师培训增加。另外，山东省学科基地建设奖补资金到位，学校增加了美术教师的专业培训，培训费大幅增长。

4.财政拨款收入、支出分析。

1. 从收入角度分析，我单位2023年收入7520.36万元，其中一般公共预算财政拨款收入7177.23万元，事业收入343.13万元。收入分为基本收入6889.62万元，项目收入630.74元。

2. 从支出角度分析，我单位2023年支出7520.36万元，其中基本支出6889.62万元，项目支出630.74万元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2023年年末，我单位房屋57371平方米，价值7614.79万元，和去年没有变化。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.预算编制与实际执行脱节：预算编制考虑不细，项目便只有漏项，导致项目不能执行。

2.绩效评价体系缺乏专业监督：缺乏专业人员，缺乏科学合理的绩效指标体系和有效的绩效考核办法，不能准确衡量预算投入产出效率，影响使用效益。

原因分析：

1.内部控制制度不健全，执行力不足。

2.学校没有绩效评价专业人员。

改进措施：

1.提高预算编制精细化水平，完善内部控制制度，严格执行预算审批程序，严肃财经纪律。

2.招聘专业人员或聘请第三方制作绩效评价。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位以全过程预算管理、绩效目标实现为导向，进一步加强了绩效评价结果应用，积极对绩效问题进行整改，促进完善项目资金管理制度，健全绩效管理工作机制，明确职责岗位分工，提升自评质量，预算管理取得新成效。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

我单位部门预、决算在单位公示栏公示，网上由财政部门统一在网站上公开，同时部门决算信息也在兰山区政务网上公开，做到了双公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.应加强部门决算数据软件培训，特别是网络填报工作。

2.按照财政部门规范和统一的决算填报口径，分组填报，有利于进行预决算填报工作。

临沂第七中学

2024年1月