银河小学2024年预算情况

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 2,674.05 万元，其中：一般公共预算收入2,657.12 万元，上年结转 16.93 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,674.05 万元，其中：基本支出2,123.65 万元，项目支出 550.40 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,674.05 万元，较上年预算增加518.88 万元，其中：

1.收入预算增加 518.88 万元，其中：一般公共预算收入增加501.95 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加16.93 万元。

2.支出预算增加 518.88 万元，其中：基本支出增加205.31 万元，项目支出增加 313.57 万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，一是教师人员增加，二是工资社保增加。

二、“三公”经费支出情况2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂银河小学为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 32.74 万元。较2023 年预算减少 152.42 万元，下降 82.32%。主要原因是：预算统计口径有所调整，去年提取数包含生均公用经费和部分基本支出，今年仅为部分基本支出预算。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 95.10 万元，其中：政府采购货物预算31.81 万元，政府采购工程预算 8.00 万元，政府采购服务预算55.29 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。单位价值100 万元以上的设备 0 台（件、套）。2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临沂银河小学2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11 个，预算资金 550.40 万元，其中财政拨款550.40 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化班主任补贴、专职安保人员经费等项目支出2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。