一、部门基本情况

（一）部门概况

临沂市兰山区科学技术协会（简称区科协）是科学技术工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体。内设办公室等4个职能部室，分别为：办公室、学会部、科普部、组宣部 4 个部室。核定行政编制 6 名。下属区科技工作者服务中心，为股级公益一类事业单位，挂临沂市兰山区科技馆牌子，核定事业编制6名。

区科协核定编制共12名，截至2022年末，实有在职人员14人，包括：行政编制8人，事业编制6人。

截至2022年12月31日，部门资产合计37.79万元。包括：流动资产0.18万元，占比0.49%；固定资产净值37.61万元，占比99.51%。

（二）部门预决算情况

区科协2022年收支总预算均为249.72万元。收入均为一般公共预算拨款收入，占比100%。支出包括：基本支出227.72万元，占比91.19%，项目支出22万元，占比8.81%。

2022年追加基本支出预算28.51万元、调减项目支出预算8.41万元，2022年收支总决算均为269.83万元，包括：基本支出256.23万元、项目支出13.59万元。分别占总支出的比例为94.96%、5.04%。

（三）部门重点项目支出情况

区科协对2022年的项目资金全面实施绩效管理，年初批复预算资金22万元，涉及项目2个。详见下表1-2。

表1-2 2022年度预算项目明细表 单位：个、万元

（四）部门整体职责目标

加强对科技工作者的政治引领，引导科技工作者坚定政治立场，自觉践行社会主义核心价值观；密切联系科技工作者，评选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；创新学术交流方式，搭建高水平学术交流平台，促进学科发展和科技创新；开展民间国际科技交流与合作，发展同港澳台地区及海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系；组织推进兰山区科技社团承接政府转移职能，参与政府购买服务工作；牵头实施全民科学素质行动计划纲要，建立社会化科普联动机制；开展科普活动和青少年科技教育，推广先进技术；指导现代化科技场馆体系和科普工作队伍建设；引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，推进智库高端人才队伍建设，建设区级科技智库，服务党和政府科学决策；指导所属区级学会、科技社团依照法律法规和章程独立自主开展活动，推进学会改革和发展；对下级科协进行业务指导，推动科协基层基础建设，增强自身发展能力；负责群众性反邪教工作，指导开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动等。立足保持和增强政治性、先进性、群众性，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，把科协组织建设成为党领导下的团结联系广大科技工作者的人民团体，成为提供科技类公共服务产品的社会组织，成为创新体系的重要组成部分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

评价范围：区科协2022年度整体支出资金269.83万元。对部门开展自评的重点项目，评价组选取了科普经费项目进行复评，对复评重点项目重新设置指标体系，按照数量不低于30%、预算资金不低于60%的原则选取现场评价点开展财政重点评价。

评价目的：从财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效应等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，研究提出改进完善资金管理的意见建议，为下一步优化调整资金制度设计、支出结构等提供依据，推动提高区科协部门整体绩效水平。

（二）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3. 《临沂市兰山区预算绩效管理办法》（临兰政办字〔2020〕

14 号）；

4.《兰山区区级部门和单位预算整体绩效管理暂行办法》

（临兰财〔2021〕24 号）；

5. 反映部门管理的佐证材料，包括但不限于部门整体目标、“三定”方案、部门年度工作计划、区域相关规划、管理制度文件、财务资料、预算审查及批复资料、预算执行过程资料、决算报告；反映部门履职结果的佐证材料等。

（三）评价指标体系

一级指标财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效应按照“15分、35分、15分、25分、10分”进行设置,具体各层次指标的形成、评价内容如下：

1.财政资源配置。包括4个二级指标、4个三级指标，对预算安排与部门职能匹配度、运行成本、对下转移支付分配和重点项目保障情况进行评价。

2.预算管理。包括10个二级指标、14个三级指标，对预算执行、资金使用、信息公开、会计管理、政府采购、资产管理、对下转移支付监管等情况进行评价。

3.绩效管理。包括1个二级指标、3个三级指标，对绩效目标管理、绩效主体责任落实、绩效评价结果应用情况的评价。

4.部门履职效能。包括2个二级指标、3个三级指标，对重点任务工作完成情况、重大政策和项目绩效情况进行评价。

5.社会效应。包括1个二级指标、1个三级指标，考察部门单位主要职能运行成效、区委区政府重大决策部署落实、政务服务质量、服务对象满意度等综合绩效情况。

（四）评价方法

评价工作中主要采用包括案卷分析法、比较分析法、公众评价法、因素分析法、现场调研法等。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

2022年度区科协部门整体绩效评价得分为78.5分，综合评价等级为“中”。

（二）绩效分析

1.财政资源配置。该一级指标满分15分，综合得分15分，得分率100%。区科协预算分配结果与部门职能基本匹配，与履职需求基本相符。

2.预算管理。该一级指标满分35分，综合得分26.5分，得分率75.71%。预算信息按规定内容规定时限公开、部门预算编制流程较为规范完整、预算编制等模块应用基本达标、部门政府采购执行率高。但存在会计人员任用管理不规范、账务处理不及时，资产管理信息系统与记账系统固定资产原值不一致的问题。

3.绩效管理。该一级指标满分15分，综合得分13分，得分率86.66%。项目单位绩效目标管理、绩效主体责任落实较好。但是存在个别绩效目标的实际完成值缺乏支撑材料，未能将绩效管理结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。

4.部门履职效能。该一级指标满分25分，综合得分22分，得分率88%。区科协对部门整体绩效和1个项目均开展了自评，立项依据充分、预算测算依据明确、绩效目标明确、资金使用规范、项目管理规范，但部门开展绩效自评的支撑资料不充分。评价组选取了1个项目进行复评，与部门自评得分有一定差异。

5.社会效应。该一级指标满分10分，综合得分2分，得分率20%。在 2022年度区直部门综合绩效考核排名在90%之后。

（三）取得的成效

1.创新服务体系，加强平台建设，完善建会建家载体，推动“双百工程”。命名区级科技工作者之家19家、市级科技工作之家14家，成立企业科协116家；评选首届“十佳金雀科技人才”10名、“兰山最美科技工作者及提名奖”19名，组织开展慰问科技人才和科技工作者20余人次。

2.搭建决策咨询平台，强化品牌激励机制。申报《“双碳”背景下临沂工业绿色低碳发展策略研究》等9个课题获2022 年度临沂市科协一般调研课题立项项目；举办大型活动20余次，营造“尊重科学、尊重知识”的优良社会舆论环境。

3.提升全民科学素质水平。为贯彻落实党中央、国务院关于科普和科学素质建设的重要部署，起草《兰山区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》，开展全国科普日宣传活动1100项，在全市位居前列。开展第五届省科普创作大赛发动工作。开展了青少年机器人大赛活动等等。

（四）存在的问题

1.财务管理工作有待进一步加强。一是财务人员只有一名出纳人员，任用管理不合规，账务处理、档案资料整理不及时；二是财务数据不准确，如：2021年末固定资产余额为364985元，2022年财务系统的初始金额为2元；三是盘亏、报废的资产未及时进行账务处理，资产管理信息系统与记账系统的固定资产原值不一致。

2.绩效管理水平有待进一步提升。一是绩效自评质量有待提高。部门整体自评缺乏部门开展绩效自评的支撑资料；二是未能将绩效目标审核管理结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。

四、意见建议

（一）进一步加强预算管理，提升财务规范化管理水平

一是规范会计管理核算工作。认真贯彻执行财经法律法规和有关财务会计制度，不断提高财务管理和会计核算水平，提升财务规范化意识。

二是持续强化部门内部管理，提升资产使用效率，促进管理精细化、规范化。按照规定开展固定资产清查盘点工作，及时出具固定资产清查报告，严格落实“固定资产具体管理使用责任到人”；对报废、盘亏的固定资产及时进行账务处理，保证入账固定资产卡片信息规范全面，规范资产管理。

（二）规范设置绩效指标，健全部门预算绩效管理机制，加强部门绩效管理

一是把规范设置绩效指标，从项目实施效益、满意度等多方面反映区科协的履职效能、核心职责。按照“量化易评”“精准实用”的原则，综合考虑成本和效益，提炼核心绩效指标，科学合理的设置绩效目标,增加成果性指标的考核。

二是健全部门预算绩效管理机制，将绩效理念融入预算编制、执行的全过程。做好绩效全过程管控，加强部门绩效主体责任落实。事前，应强化源头管理，规范设置绩效目标和指标；事中，持续加强绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”；事后，要不断完善绩效自评结果运用机制，强化评价结果运用，压实绩效责任。加强绩效评价结果应用工作，根据绩效评价结果，分析项目实施过程与绩效目标产生差异的原因，发现问题立行立改，将绩效评价结果作为预算编制、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高部门预算资金使用效率和效果。

三是加强部门绩效管理，充分发挥绩效管理作用，推动预算绩效管理提质增效，规范开展绩效自评。充分认识绩效自评的重要性，提高自评的精准度和严肃性，提高绩效自评质量，保障绩效自评结果内容完整、真实可靠，通过自评结果的应用，充分发挥绩效管理作用，推动预算绩效管理提质增效。