一、项目基本情况

（一）项目实施内容

本项目主要建设兰山区公共卫生应急能力提升综合楼1座及配套设施。建筑面积为17,585平方米，其中地上14,113平方米,地下3,472平方米,主要包含：负一地下停车场；一层至五层为应急指挥中心、应急物资储备中心和区医学继续教育培训中心；六层至十二层为区疾控中心和卫生检测检验中心。

（二）项目资金情况

（1）项目发债金额

截至2022年12月31日，兰山区公共卫生应急能力提升建设项目共计发行债券金额5,000.00万元，具体情况如下：

2022年2月16日，2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）-2022年山东省政府专项债券（十四期）发行该项目债券金额3,000.00万元，发行年限20年；2022年6月18日，2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十四期）—2022年山东省政府专项债券（三十八期）发行该项目债券金额2,000.00万元，发行年限20年。

（2）项目资金使用情况

截止2022年12月31日，我们评价的兰山区公共卫生应急能力提升建设项目2022年度专项债券资金到位金额5,000.00万元，实际支出5,000.00万元，支出进度100.00%。

二、绩效目标

（一）总体目标

建设完成兰山区公共卫生应急能力提升项目综合楼，加强疾控中心基础设施建设，提高突发事件应对能力，为居民健康保驾护航。

（二）阶段性目标

建设区公共卫生应急能力提升综合楼1座。包含：负一层地下停车场，一层至五层区应急指挥中心、区医学继续教育培训中心和物资储备中心等，六层至十二层区疾控中心和检测检验实验室。

三、评价结论及分析

评价认为，兰山区公共卫生应急能力提升建设项目总体立项规范，专项债券资金投向合理、额度匹配，项目实施过程中管理制度、财务管理制度建设完备健全，项目过程把控严格，项目实施能促进公共卫生事业更好发展，群众满意度较高。但在绩效目标设定、组织实施及产出数量、产出时效等方面有待进一步提高。经过综合统计分析，兰山区公共卫生应急能力提升建设项目综合评价得分92.4分，评价等级为“优”。

本项目绩效评价得分汇总表

四、主要经验及做法

（一）交通便利，设计合理

地理位置优越，区内公路、铁路、航空等交通网络四通八达，京沪高速、胶新铁路纵贯南北，日东高速、尧石铁路横跨东西，327、205、206国道和数条省际干道纵横交织。临沂飞机场已开通国内16个城市的航线，是鲁南地区最大的航空港。项目场区周边的交通区位优势为项目的建设实施提供了有利的交通条件。

本项目建设在临沂市兰山区义堂镇王家朱里村，东至王家朱里村村庄用地、西至三义路、南至双岭路、北至王家朱里村村庄用地。场区周边的交通区位优势为项目的建设实施提供了有利的交通条件。

项目充分利用地形地貌进行设计，功能分区合理，建筑物布置科学，交通便捷，管理方便，实验用房设置相对独立。

（二）配置预警信息系统，突发公共卫生事件的应急能力加强

本项目预警信息系统建设包括网络直报单位、县级网络监测及预警分析，配置预警监测信息系统。

（1）网络直报单位

以乡镇为单位设置传染病、突发公共卫生事件网络直报单位，各单位配备智能化办公设备，并保持网络畅通。

（2）县级网络监测及预警分析

县(区)疾病预防控制中心设置突发公共安全卫生事件监测预警室，在直报单位配备设备的基础上，配置智能化办公设备。

项目建成后，可增强兰山区公共卫生信息网络建设，提高对重大疾病综合防治能力和对突发公共卫生事件的快速反应以及综合处置能力，同时规范和强化免疫预防服务，提高常见传染病、地方病、艾滋病、寄生虫病等疾病的检验检测和预防控制能力。

（三）提升当地医疗卫生水平

本项目的建设，有利于深化医疗卫生体制改革，加快医药卫生事业发展，对于提升当地医疗卫生事业的水平，促进当地社会事业发展，具有重要的意义。本项目社会效益良好，能够得到当地各部门及人民群众的大力支持，充分发挥社会效益。

五、评价发现的主要问题

（一）绩效年度目标未达到报告预测，绩效指标未完全细化

根据年度绩效目标表，本项目的年度绩效目标为完成土建及安装，完成智能化系统，与可行性研究报告、项目收益与融资平衡报告中“项目全部完工”的描述不一致；并且绩效指标值不够清晰可衡量，如社会效益与可持续影响均未设置明确的指标。

（二）项目建设缓慢

根据项目单位提供资料，截止2022年12月31日，综合楼尚未建设完成，其中土建部分基本建设完成，砌筑工程全部完成，钢筋及混凝土工程全部完成，项目进度规模完成约85%；完成产值约5160万元；其他配套设施尚未施工。项目单位对于建设时间滞后解释系疫情原因，同时因资金问题相关配套设施正在招标或者尚未招标。

（三）工程相关记录存在未签字情况

根据施工单位提供的部分资料，工程记录资料存在相关人员未签字的情况，其中施工日志中存在项目负责人未签字，监理日志中相关记录人未签字。

六、意见建议

（一）科学制定绩效目标，严格把控项目过程

科学合理的绩效目标是项目可持续的先决条件，项目绩效目标制定应当依据充分、合规合法、符合客观实际及项目实施的现实情况。建议兰山区疾控中心强化绩效目标编制指导工作，提升绩效目标管理意识，在编报绩效目标时，一方面要确保所设置的绩效目标、指标与年度预算、年度计划相匹配，做到项目总体绩效目标全面、清晰、可衡量，阶段性目标明确，年度目标纵向可比。另一方面，要厘清各项指标的具体含义，设置的绩效指标要充分体现项目产出和核心效益。

（二）做好项目规划，加快工程建设进度

兰山区疾控中心要及时跟进临沂市三德建设有限公司建设情况，并结合实际，早准备、早谋划，安排好各个环节工作，倒逼工程进度，采取有力措施，加快项目建设进程；要压实各方责任，及时掌握项目建设进度，协调解决项目推进中遇到的困难与问题，确保项目扎实高效推进。

（三）做好施工记录，强化项目建设管理

做好施工原始施工日志记录，真实反映施工中进行控制的实际情况，以对项目建设进行检查、分析、总结和对进度进行必要的调整，修改原始计划，并规范变更审批流程，做好变更资料归集。施工进度控制是施工现场管理的重要内容，是保证施工项目按期完成，合理安排资源供应，节约工程成本的重要措施。编制施工计划，明确施工项目中各单位工程或各分项工程的施工顺序，开竣工时间以及相互衔接关系，并依据施工进度计划，编制出月（旬）计划，明确主要任务，以规范施工进度控制。同时，做好工程资料的收集与编制，进一步强化项目建设管理。