单位公开表1
收支预算总表
单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
2,533.52 |
一、一般公共服务支出 |
|
一般公共预算拨款收入 |
2,533.52 |
二、外交支出 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
31.35 |
五、教育支出 |
2,239.42 |
三、事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
五、上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
198.68 |
六、附属单位上缴收入 |
|
九、卫生健康支出 |
126.77 |
七、其他收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
本年收入合计 |
2,564.87 |
本年支出合计 |
2,564.87 |
使用非财政拨款结余 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
收入总计 |
2,564.87 |
支出总计 |
2,564.87 |
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款 收入 |
国有资本经营预算拨 款收入 |
上年结转 |
其中财政拨款结转 |
合计 |
2,564.87 |
2,533.52 |
2,533.52 |
|
|
31.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
2,239.42 |
2,208.07 |
2,208.07 |
|
|
31.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
2,239.42 |
2,208.07 |
2,208.07 |
|
|
31.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
2,239.42 |
2,208.07 |
2,208.07 |
|
|
31.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
198.68 |
198.68 |
198.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
198.68 |
198.68 |
198.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
198.68 |
198.68 |
198.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
126.77 |
126.77 |
126.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
126.77 |
126.77 |
126.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
126.77 |
126.77 |
126.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位 补助支出 |
事业单位经营支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,564.87 |
2,435.12 |
129.75 |
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
2,239.42 |
2,109.67 |
129.75 |
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
2,239.42 |
2,109.67 |
129.75 |
|
|
|
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
2,239.42 |
2,109.67 |
129.75 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
198.68 |
198.68 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
198.68 |
198.68 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
198.68 |
198.68 |
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
126.77 |
126.77 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
126.77 |
126.77 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
126.77 |
126.77 |
|
|
|
|
单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、一般公共预算 |
2,533.52 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
2,208.07 |
2,208.07 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
198.68 |
198.68 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
126.77 |
126.77 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,533.52 |
本年支出合计 |
2,533.52 |
2,533.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
其中：一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,533.52 |
支出总计 |
2,533.52 |
2,533.52 |
|
|
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
合计 |
2,533.52 |
2,435.12 |
2,141.41 |
293.71 |
98.40 |
205 |
|
|
教育支出 |
2,208.07 |
2,109.67 |
1,815.96 |
293.71 |
98.40 |
205 |
02 |
|
普通教育 |
2,208.07 |
2,109.67 |
1,815.96 |
293.71 |
98.40 |
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
2,208.07 |
2,109.67 |
1,815.96 |
293.71 |
98.40 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
198.68 |
198.68 |
198.68 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
198.68 |
198.68 |
198.68 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
198.68 |
198.68 |
198.68 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
126.77 |
126.77 |
126.77 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
126.77 |
126.77 |
126.77 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
126.77 |
126.77 |
126.77 |
|
|
单位：万元
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
基本支出预算 |
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
合计 |
2,435.12 |
2,141.41 |
293.71 |
301 |
|
工资福利支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
2,118.72 |
2,118.72 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
673.77 |
673.77 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
303.20 |
303.20 |
|
301 |
03 |
奖金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
87.86 |
87.86 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
471.21 |
471.21 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
198.68 |
198.68 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
126.77 |
126.77 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
21.60 |
21.60 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
183.63 |
183.63 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
52.00 |
52.00 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
293.71 |
|
293.71 |
302 |
01 |
办公费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
62.00 |
|
62.00 |
302 |
02 |
印刷费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
25.00 |
|
25.00 |
302 |
03 |
咨询费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
05 |
水费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2.50 |
|
2.50 |
302 |
06 |
电费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
302 |
07 |
邮电费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
0.40 |
|
0.40 |
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
基本支出预算 |
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
302 |
09 |
物业管理费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
19.00 |
|
19.00 |
302 |
11 |
差旅费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
0.60 |
|
0.60 |
302 |
13 |
维修（护）费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
59.00 |
|
59.00 |
302 |
16 |
培训费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
14.00 |
|
14.00 |
302 |
18 |
专用材料费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
302 |
26 |
劳务费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
302 |
28 |
工会经费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
36.21 |
|
36.21 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
22.69 |
22.69 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
22.69 |
22.69 |
|
单位：万元
2021年预算数 |
2022年预算数 |
合计 |
因公出国 （境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置 经费 |
公务用车运行 维护费 |
小计 |
公务用车购置 经费 |
公务用车运行 维护费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：临沂第五中学2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。
单位：万元
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
基本支出预算 |
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：临沂第五中学2022年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：临沂第五中学2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出。
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
资金来源 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
上年结转 |
其中：财政拨款结 转 |
合计 |
97.00 |
90.00 |
90.00 |
|
|
7.00 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
97.00 |
90.00 |
90.00 |
|
|
7.00 |
|
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
97.00 |
90.00 |
90.00 |
|
|
7.00 |
|
|
|
|
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
97.00 |
90.00 |
90.00 |
|
|
7.00 |
|
|
|
|
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
上年结转小 计 |
其中：财政 拨款结转 |
类 |
款 |
合计 |
2,435.12 |
2,435.12 |
2,435.12 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
2,118.72 |
2,118.72 |
2,118.72 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
673.77 |
673.77 |
673.77 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
303.20 |
303.20 |
303.20 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
87.86 |
87.86 |
87.86 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
471.21 |
471.21 |
471.21 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴 费 |
198.68 |
198.68 |
198.68 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
126.77 |
126.77 |
126.77 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
21.60 |
21.60 |
21.60 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
183.63 |
183.63 |
183.63 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
52.00 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
|
|
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302 |
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商品和服务支出 |
293.71 |
293.71 |
293.71 |
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302 |
01 |
办公费 |
62.00 |
62.00 |
62.00 |
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302 |
02 |
印刷费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
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302 |
03 |
咨询费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
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302 |
05 |
水费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
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302 |
06 |
电费 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
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302 |
07 |
邮电费 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
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302 |
09 |
物业管理费 |
19.00 |
19.00 |
19.00 |
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302 |
11 |
差旅费 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
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302 |
13 |
维修（护）费 |
59.00 |
59.00 |
59.00 |
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科目编码 |
部门预算支出经济分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
上年结转小 计 |
其中：财政 拨款结转 |
类 |
款 |
302 |
16 |
培训费 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
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302 |
18 |
专用材料费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
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|
|
302 |
26 |
劳务费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
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|
302 |
28 |
工会经费 |
36.21 |
36.21 |
36.21 |
|
|
|
|
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|
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302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
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302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
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303 |
|
对个人和家庭的补助 |
22.69 |
22.69 |
22.69 |
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303 |
05 |
生活补助 |
22.69 |
22.69 |
22.69 |
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项目名称 |
项目类型 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
上年结转小计 |
其中：财政拨款结转 |
合计 |
|
129.75 |
98.40 |
98.40 |
|
|
31.35 |
|
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|
班主任补贴 |
特定目标类 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
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|
专职安保人员经费 |
特定目标类 |
29.40 |
29.40 |
29.40 |
|
|
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|
|
|
|
非税收费项目 |
特定目标类 |
70.35 |
39.00 |
39.00 |
|
|
31.35 |
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