第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，临沂第五中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂第五中学2022年收支总预算均为2,564.87万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入;

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂第五中学2022年收入预算为2,564.87万元，其中：财政拨款2,533.52万元，占98.78%，财政专户管理资金

31.35万元，占1.22%。

三、关于支出预算总表的说明

临沂第五中学2022年支出预算为2,564.87万元，其中：基本支出2,435.12万元，占94.94%，项目支出129.75万元，占5.06%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临沂第五中学2022年财政拨款收支总预算为2,533.52

万元。

收入包括：一般公共预算2,533.52万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

支出包括：教育（类）支出2,208.07万元，占87.16%；社会保障和就业（类）支出198.68万元，占7.84%；卫生健康（类）支出126.77万元，占5%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂第五中学2022年一般公共预算拨款2,533.52万元，比上年增加385.38万元，增长17.94%，主要原因是教师人员增加,教职工工资福利等增加，学校教育支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂第五中学2022年一般公共预算支出为2,533.52万元，其中：教育（类）支出2,208.07万元，占87.16%；社会保障和就业（类）支出198.68万元，占7.84%；卫生健康

（类）支出126.77万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出2,208.07万元，比上年增加493.06万元，增长28.75%，主要原因是教师在职人员增加，教职工工资福利增加，学校教育支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出198.68万元，比上年增加18.82万元，增长10.46%，主要原因是教师在职人员增加，学校教职工机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出126.77万元，比上年增加36.84万元，增长40.97%，主要原因是教师在职人员增加，学校教职工机关事业单位基本医疗保险缴费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂第五中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,435.12万元。主要用于：

1.人员经费2,141.41万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2.公用经费293.71万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂第五中学通过一般公共预算财政拨款安排

的“三公”经费预算共2万元，比上年减少1万元，下降

33.33%，主要原因是疫情原因，公车外出减少。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国

（境）”经费支出。公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是疫情原因，公车外出减少。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂第五中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂第五中学2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂第五中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂第五中学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年临沂第五中学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为293.71万元。较2021年预算增加35.6万元，增长13.79%。主要原因是：学生人数增加,学校教育支出增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算97万元，其中：财政拨款安排90万元，财政专户管理资金安排7万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算13.5

万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算83.5

万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂第五中学所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂第五中学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金59.4万元，其中财政拨

款59.4万元。拟对专职安保人员经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金29.4万元，其中财政拨款29.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化班主任补贴、专职安保人员经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算项目的绩效目标表

（六）涉密事项说明。临沂第五中学的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。